I2 smallint
I4 integer
N4 numeric(15,4)
TS timestamp
Char(?) character-string mit ? vielen Zeichen
D4 Datum
Feld ohne Erklärung bedeutet, dass es zurzeit nicht benutzt / versorgt wird
Benutzte Relationen:
AcashBelg: Diese Tabelle beinhaltet das Kassenbuch und ist eine Liste über alle
an der Kasse erfassten Vorgänge.
Schlüsselfelder:
BelegId (I4) bei Vorgängen handelt es sich um die V_Id, bei Finanzvorgängen
(Belegarten 10-20) um einen fortlaufend kleiner werdenden negativen Integerwert.
BelegKs(I4) Kassennummer, an der dieser Beleg erfasst wurde (entspricht Eintrag
in Kassenverwaltung)
FilialNummer(I4) Nummer der Filiale, zu der der Beleg gehört (aus Mandantenstamm)
Weitere Felder:
BelegArt(I2) die Belegart des Beleges (s.o.)
BelegBedNr(I4) die Bedienernummer des Bedieners, der den Beleg erzeugt hat
BelegBVENr(I4) Sitzungsnummer des zugehörigen Barverkaufssystems (Kasse 0), zu
der dieser Beleg gehört
BelegDatum(TS) Uhrzeit, an dem dieser Beleg erfasst wurde
BelegGegenKs(I4) Bei Geldübergaben / Geldübernahmen : die Nummer der Gegenkasse
BelegKennz1(I2)
BelegKennz2(I2)
BelegKennz3(I2)
BelegKennz4(I2)
BelegKennz5(I2)
BelegKennz6(I2)
BelegKennz7(I2)
BelegKennz8(I2) 0=Tresenverkauf/Finanzvorgang, 1=POS-Vorgang
BelegKennz9(I2) Bei Fremdwährungsbelegen steht hier die Währungsnummer
BelegKennz10(I2) 0=Unterkasse, 1=Hauptkasse (nur bei Abschöpfung)
BelegKsi(I4) Sitzungsnummer der Kasse, zu der dieser Beleg gehört
BelegKsy(I4) Kassensystem aus Kassensystemverwaltung, zu der dieser
Beleg gehört
BelegKunde(I4) Kundennummer / Lieferantennummer, wenn der Vorgang
Kundenbezug hat
BelegKundeId(I4)
BelegLagPosAnz(I4)
BelegNr(I4) bei Vorgängen die Belegnummer, bei Belegarten 1-10 eine eigene
fortlaufende Nummer
BelegPosAnz(I4) Anzahl der Positionen des Beleges
BelegSBelegNr(I4) Id des Steuersatzes des Sachkontos bei Geldentnahmen
BelegSH(I2) Soll/Haben-Kennzeichen
–1: Kassenausgang, 1: Kasseneingang
BelegSKF(N4) skontierfähiger Betrag (nur Tresenkasse)
BelegSkontoBetrag(N4) gewährter Skontobetrag (nur Tresenkasse)
BelegSkontoSatz(N4) gewährter Skontosatz (nur Tresenkasse)
BelegStatus(I2)
BelegStorno(I2) 2: Beleg ist storniert
BelegSummeBrutto(N4) Betrag in Belegwährung
BelegSummeZahlung(N4) Betrag abzüglich Skonto
BelegText(char(50)) BelegText gemäß Belegart
BelegText1(char(100))
BelegText2(char(100))
BelegText3(char(100))
BelegText4(char(100))
BelegText5(char(100))
BelegText6(char(100))
BelegText7(char(100))
BelegText8(char(100))
BelegText9(char(100)) Bei Währungsbelegen: Kurztext der Währung
BelegText10(char(100))
BelegWert1(N4) Steuersatz bei Entnahmen
BelegWert2(N4) Steuersumme bei Entnahmen
BelegWert3(N4)
BelegWert4(N4) Währungskurs bei Fremdwährungsbelegen
BelegWert5(N4) Betrag in Buchwährung
BelegWert6(N4)
BelegWert7(N4)
BelegWert8(N4)
BelegWert9(N4)
BelegWert10(N4) Differenzbetrag bei Zählungen
BelegZahlAnz(I4) Anzahl der Zahlungswege
AcashBelgKsiz: In dieser Tabelle werden die Bestände für die Kassenberichte
verwaltet und sofort aktualisiert, wenn ein Vorgang abgeschlossen wurde.
Schlüsselfelder:
KsiASK Sitzungsnummer
KsiKsNr Kassennummer (referenziert auf KsNr aus AcashStmdKsse)
Filialnummer zugehörige Filialnummer
Weitere Felder:
KsiAbbruchAnz(I4) Anzahl der Abbrüche bei der POS-Kasse (wird hochgezählt,
wenn man die Maske über ESC verlässt, aber keine Positionen
erfasst hat) +
Anzahl der Abbrüche bei der Tresenkasse (immer wenn eine
geleistete Zahlung zurückgesetzt wird, korrespondiert mit der
Meldung „Der letzte Kassiervorgang ... wird zurückgesetzt)
KsiAbschlussDat(TS) Zeitpunkt, an dem die Kasse abgeschlossen wird
KsiAbschlussTim(char(8)) Uhrzeit des Kassenabschlusses
KsiArtikelAnz(I4) Anzahl fakturierter Artikel
KsiAufnStoAnz(I4) Anzahl stornierter Kassenstürze (Belegart 20)
(Bem.: Storno Kassensturz nicht möglich !)
KsiAufnStoSum(N4) Stornosumme stornierter Kassenstürze (Belegart 20)
(Bem.: Storno Kassensturz nicht möglich !)
KsiAuszahlungsAnz(I4) Anzahl durchgeführter Geldauszahlungen (Belegart 15)
KsiAuszahlungsSum(N4) Summe durchgeführter Geldauszahlungen (Belegart 15)
KsiAuszStoAnz(I4) Anzahl durchgeführter Stornierungen von Geldauszahlungen
(Belegart 15)
KsiAuszStoSum(N4) Summe durchgeführter Stornierungen von Geldauszahlungen
(Belegart 15)
KsiBarvStoAnz(I4)
KsiBarvStoSum(N4)
KsiBEKAnz(I4) Anzahl über die Tresenkasse erfasster Bareinkäufe
(Belegart 6)
KsiBEKSum(N4) Summe der über die Tresenkasse erfasster Bareinkäufe
(Belegart 6)
KsiBRBAnz(I4)
KsiBRBSum(N4)
KsiBrEKStoAnz(I4) Anzahl der stornierten Bareinkäufe (Belegart 6)
KsiBrEKStoSum(N4) Summe der stornierten Bareinkäufe (Belegart 6)
KsiBRNAnz(I4)
KsiBRNSum(N4)
KsiBrreStoAnz(I4) Anzahl der stornierten Barverkäufe (Belegart 2)
KsiBrreStoSum(N4) Summe der stornierten Barverkäufe (Belegart 2)
KsiBVAnz(I4) Anzahl der an der Tresenkasse bzw. POS-Kasse
durchgeführten Barverkäufe (Belegart 2)
KsiBVENr(I4) Sitzungsnummer des Barverkaufssystems (Kasse 0), zu der dieser Satz gehört
KsiBVSum(N4) Summe der an der Tresenkasse bzw. POS-Kasse
durchgeführten Barverkäufe (Belegart 2)
KsiDiffAnz(I4) wie oft gab es beim Kassensturz eine Differenz
KsiDiffBarSum(N4) Summe über die Bargeld-Differenzen beim Kassensturz
KsiDiffBarSum2(N4)
KsiDiffBarSum3(N4)
KsiDiffBarSum4(N4)
KsiDiffBezAnz(I4)
KsiDiffBezSum(N4)
KsiDiffGutAnz(I4)
KsiDiffGutSum(N4)
KsiDiffKreAnz(I4)
KsiDiffKreSum(N4)
KsiDiffKrevAnz(I4)
KsiDiffKrevSum(N4)
KsiDiffSchAnz(I4)
KsiDiffSchSum(N4)
KsiDiffSum(N4) Summe über alle Differenzen beim Kassensturz
KsiEinrAnz(I4) Anzahl der Abschöpfungen (Belegart 17)
KsiEinrStoAnz(I4) Anzahl der Stornierungen von Abschöpfungen (Belegart 17)
KsiEinrStoSum(N4) Summe der Stornierungen von Abschöpfungen (Belegart 17)
KsiEinrSum(N4) Summe der Abschöpfungen (Belegart 17)
KsiEinzahlungsAnz(I4) Anzahl der Geldeinzahlungen (Belegart 11)
KsiEinzahlungSum(N4) Summe der Geldeinzahlungen (Belegart 11)
KsiEinzStoAnz(I4) Anzahl der Stornierungen von Einzahlungen (Belegart 11)
KsiEinzStoSum(N4) Summe der Stornierungen von Einzahlungen (Belegart 11)
KsiEntnahmenAnz(I4) Anzahl der Geldentnahmen (Belegart 14)
KsiEntnahmenSum(N4) Summe der Geldentnahmen (Belegart 14)
KsiEntnStoAnz(I4) Anzahl der Stornierungen von Entnahmen (Belegart 14)
KsiEntnStoSum(N4) Summe der Stornierungen von Entnahmen (Belegart 14)
KsiEroeffnungDat(TS) Zeitpunkt, an dem die Kasse eröffnet wird
KsiEroeffnungTim(char(8)) Uhrzeit der Kasseneröffnung
KsiESkontoAnz(I4) Anzahl erhaltener Skonti im Einkauf
KsiESkontoSum(N4) Summe erhaltener Skonti im Einkauf
KsiMnetto1(N4)
KsiMnetto2(N4)
KsiMnetto3(N4)
KsiMnetto4(N4)
KsiMwst1(N4)
KsiMwst2(N4)
KsiMwst3(N4)
KsiMwst4(N4)
KsiMwstSatz1(N4)
KsiMwstSatz2(N4)
KsiMwstSatz3(N4)
KsiMwstSatz4(N4)
KsiRetourenAnz(I4) Anzahl der Barverkauf-Gutschriften (Belegart 4)
KsiRetourenSum(N4) Summe der Barverkauf-Gutschriften (Belegart 4)
KsiRetrStoAnz(I4) Anzahl der stornierten Barverkauf-Gutschriften (Belegart 4)
KsiRetrStoSum(N4) Summe der stornierten Barverkauf-Gutschriften (Belegart 4)
KsiSchubladenoeffnungen(I4) Anzahl der Schubladenöffnungen
KsiSollBarSum(N4) Sollbestand an Bargeld
KsiSollBarSum2(N4)
KsiSollBarSum3(N4)
KsiSollBarSum4(N4)
KsiSollBezAnz(I4) Sollbestand (Anzahl) an Bankeinzügen
KsiSollBezSum(N4) Sollbestand (Summe) an Bankeinzügen
KsiSollGutAnz(I4) Sollbestand (Anzahl) an Gutscheinen
KsiSollGutSum(N4) Sollbestand (Summe) an Gutscheinen
KsiSollKreAnz(I4) Sollbestand (Anzahl) an Kreditkarten
KsiSollKreSum(N4) Sollbestand (Summe) an Kreditkarten
KsiSollKrevAnz(I4)
KsiSollKrevSum(N4)
KsiSollSchAnz(I4) Sollbestand (Anzahl) an Schecks
KsiSollSchSum(N4) Sollbestand (Summe) an Schecks
KsiSorwAnz(I4) Anzahl durchgeführter Sortenwechsel (Belegart 18)
KsiSorwStoAnz(I4) wie oft sind Sortenwechsel storniert worden (Belegart 18)
KsiSorwStoSum(N4) Summe der stornierten Sortenwechsel (Belegart 18)
KsiSorwSum(N4) Summe der durchgeführten Sortenwechsel (Belegart 18)
KsiStatus(I2) Status des Satzes
0: nicht eröffnet
1: eröffnet
2: unterbrochen
9: abgeschlossen
KsiStornoAnz(I4)
KsiUebgAnz(I4) Anzahl der Geldübergaben (Belegart 16)
KsiUebgStoAnz(I4) Anzahl der stornierten Geldübergaben (Belegart 16)
KsiUebgStoSum(N4) Summe der stornierten Geldübergaben (Belegart 16)
KsiUebgSum(N4) Summe der Geldübergaben (Belegart 16)
KsiUebnAnz(I4) Anzahl der Geldübernahmen (Belegart 12)
KsiUebnStoAnz(I4) Anzahl der stornierten Geldübergaben (Belegart 12)
KsiUebnStoSum(N4) Summe der stornierten Geldübergaben (Belegart 12)
KsiUebnSum(N4) Summ der Geldübergaben (Belegart 12)
KsiUmsBarAnz(I4) Umsatz (Anzahl) der erfassten Barzahlungen
KsiUmsBarAnz2(I4)
KsiUmsBarAnz3(I4)
KsiUmsBarAnz4(I4)
KsiUmsBarSum(N4) Umsatz (Summe) der erfassten Barzahlungen
KsiUmsBarSum2(N4)
KsiUmsBarSum3(N4)
KsiUmsBarSum4(N4)
KsiUmsBezAnz(I4) Umsatz (Anzahl) der Bankeinzüge
KsiUmsBezSum(N4) Umsatz (Summe) der Bankeinzüge
KsiUmsGutAnz(I4) Umsatz (Anzahl) der Gutscheine
KsiUmsGutSum(N4) Umsatz (Summe) der Gutscheine
KsiUmsKreAnz(I4) Umsatz (Anzahl) der Kreditkarten
KsiUmsKreSum(N4) Umsatz (Summe) der Kreditkarten
KsiUmsKrevAnz(I4)
KsiUmsKrevSum(N4)
KsiUmsSchAnz(I4) Umsatz (Anzahl) der Schecks
KsiUmsSchSum(N4) Umsatz (Summe) der Schecks
KsiVnetto1(N4)
KsiVnetto2(N4)
KsiVnetto3(N4)
KsiVNetto4(N4)
KsiVorBarSum(N4) Vortrag (Summe) des Bargelds
KsiVorBarSum2(N4)
KsiVorBarSum3(N4)
KsiVorBarSum4(N4)
KsiVorBezAnz(I4) Vortrag (Anzahl) der Bankeinzüge
KsiVorBezSum(N4) Vortrag (Summe) der Bankeinzüge
KsiVorGutAnz(I4) Vortrag (Anzahl) der Gutschriften
KsiVorGutSum(N4) Vortrag (Summe) der Gutschriften
KsiVorKreAnz(I4) Vortrag (Anzahl) der Kreditkarten
KsiVorKreSum(N4) Vortrag (Summe) der Kreditkarten
KsiVorKrevAnz(I4)
KsiVorKrevSum(N4)
KsiVorSchAnz(I4) Vortrag (Anzahl) der Schecks
KsiVorSchSum(N4) Vortrag (Summe) der Schecks
KsiVSkontoAnz(I4) Anzahl gewährter Skonti im Verkauf (nur Tresenkasse)
KsiVSkontoSum(N4) Summe gewährter Skonti im Verkauf (nur Tresenkasse)
KsiVst1(N4)
KsiVst2(N4)
KsiVst3(N4)
KsiVst4(N4)
KsiVstSatz1(N4)
KsiVstSatz2(N4)
KsiVstSatz3(N4)
KsiVstSatz4(N4)
KsiZameAnz(I4) Anzahl der Zahlungsmeldungen (Belegart 10)
KsiZameStoAnz(I4) Anzahl der stornierten Zahlungsmeldungen (Belegart 10)
KsiZameStoSum(N4) Summe der stornierten Zahlungsmeldungen (Belegart 10)
KsiZameSum(N4) Summe der stornierten Zahlungsmeldungen (Belegart 10)
AcashBelgStoProto: In dieser Relation werden Informationen abgelegt, wenn ein
Finanzvorgang (Vorgänge mit Belegarten zwischen 10 und 20)
storniert wurde.
Schlüsselfelder:
BelegKs(I4) an welcher Kasse wurde der Beleg erfasst ?
BelegStoId(I4) Verweis auf die Id des Urbelegs
BelegStoKs(I4) an welcher Kasse wurde der Beleg storniert ?
FilialNummer(I4) in welcher Filiale wurde storniert ?
Weitere Felder:
BedienerId(I4) Bedienernummer des Bedieners, der storniert hat
Belegart(I2) Belegart, für die dieser Storno durchgeführt wurde
BelegKsi(I4) Sitzung, in der dieser Beleg erfasst wurde
BelegStoBetrag(N4) Betrag in Buchwährung über den stornierten Betrag
BelegStoDatum(D4) Datum, an dem storniert wurde
BelegStoKsi(I4) Sitzung, in der dieser Beleg storniert wurde
AcashBelgZami: In dieser Relation werden alle Zahlungsmittel verwaltet, die erfasst
wurden.
Schlüsselfelder:
Zamiidnr(I4) eindeutige Identnummer
Weitere Felder:
FilialNummer(I4) in welcher Filiale wurde dieses Zahlungsmittel erfasst
Zamiaid(char(4)) für EC-Kartenverarbeitung
Zamiaid_param(char(5)) für EC-Kartenverarbeitung
Zamiart(I2) Zahlungsart des Zahlungsmittelsatzes
Zamibelegnr(I4) zu welchem Beleg gehört das Zahlungsmittel
Zamibemerkung(char(255)) Bemerkungstext des Zahlungsmittels
Zamibetrag(N4) Betrag in der Währung, in der das Zahlungsmittel erfasst wurde
Zamiblz(char(50)) mögliche Bankleitzahl
ZamiDatum(D4) Datum, an dem das Zahlungsmittel erfasst wurde
Zamidmbetrag(N4) Betrag des Zahlungsmittels in Buchwährung
Zamidtaus(char(1)) J: Zahlungsmittel wurde per Lastschrift übertragen
N: Zahlungsmittel wurde nicht übertragen
Zamidtausdatum(D4) Datum, an dem das Zahlungsmittel übertragen wurde
Zamiexport(I2) ZG: Kennzeichen, ob Zahlungsmittel exportiert wurde
Zamifaktor(N4)
Zamigegenkonto
Zamigueltigbis(char(7)) Gültigkeitsdauer von EC-Karten
Zamikartenart(char(1)) Kartenart der EC-Karte (z.Zt.: 1)
Zamikonto(char(50) Kontonummer des Zahlungsmittels
Zamiks(I4) Kassennummer, dem dieses Zahlungsmittel zugeordnet ist
Zamiksi(I4) Sitzungsnummer, dem dieses Zahlungsmittel zugeordnet ist.
Zaminame(char(255)) Verweis auf einen Kundennamen, dem dieses Zahlungsmittel gehörte.
Zaminr(char(50)) Scheck/Gutscheinnummer des Zahlungsmittels
Zamioffline(char(1)) Kennzeichen, ob EC-Karte Offline erfasst wurde
Zamistatus(I2) Status des Zahlungsmittels (1: in Kasse, 2: entnommen, 3:storniert,
4: nachstorniert, 5: nachumgewandelt), dabei bedeutet nach..., dass die
Aktion nach der Entnahme des Zahlungsmittel passierte.
Zamiwaehrung(char(50)) Währungstext, in der das Zahlungsmittel erfasst wurde
Zamizielks(I4)
AcashBelgZhlg: In dieser Relation werden alle Zahlungssätze weggeschrieben.
Schlüsselfelder:
ZahlBelegId(I4) Id des Beleges, dem dieser Zahlungssatz zugeordnet ist
ZahlKs(I4) Kassennummer, dem dieser Zahlungssatz zugeordnet ist
ZahlNummer(I4) fortlaufende Nummer des Zahlungssatzes innerhalb des Beleges
FilialNummer(I4) Filialnummer, dem dieser Beleg zugeordnet ist.
Weitere Felder:
Zahlart(I2) in welcher Zahlungsart ist dieser Satz erfasst worden ?
ZahlBelegart(I2) die Belegart, zu der dieser Zahlungssatz gehört
ZahlBelegNr(I2) Belegnummer, zu der dieser Zahlungssatz gehört
ZahlBemerkung(char(50)) Bemerkungstext, der bei gewissen bargeldlosen Zahlungsarten
zusätzlich erfassbar ist.
ZahlBetrag(N4) Zahlungsbetrag dieses Zahlungssatze in Buchwährung
ZahlBLZ(char(50)) Bei gewissen Zahlungssätzen wird die Bankleitzahl erfasst.
ZahlFaktor(N4)
ZahlKennz1(I2)
ZahlKennz2(I2)
ZahlKennz3(I2)
ZahlKennz4(I2)
ZahlKennz5(I2)
ZahlKonto(char(50)) auch die Kontonummer wird bei bargeldlosen Zahlungssätzen
gebraucht.
ZahlKsi(I4) zu welcher Sitzung gehört der Zahlungssatz
ZahlKst(I4) bei Vorgängen: Nummer des Kassenkontos
Sonst: Kontonummer des Gegenkontos
ZahlName(char(50)) hier kann bei bargeldlosen Zahlungssätzen der Name erfasst werden. ZahlScheckNr(char(50)) hier kann die Schecknummer erfasst werden
ZahlStueckAnz(I4)
ZahlStueckwert(N4)
ZahlText1(char(50)) bei bargeldlosen Zahlungssätzen steht hier der Bankname
ZahlText2(char(50))
ZahlText3(char(50))
ZahlText4(char(50))
ZahlText5(char(50))
ZahlWaehrung(char(50)) hier wird die Währung in Textform abgelegt, in der dieser
Zahlungssatz abgelegt ist
ZahlWBetrag(N4) hier steht ein Fremdwährungsbetrag drin (wie er erfasst wurde)
ZahlWert1(N4)
ZahlWert2(N4)
ZahlWert3(N4)
ZahlWert4(N4)
ZahlWert5(N4)
ZahlZamiIdNr(I4) hier wird auf einen Zahlungsmittelsatz verwiesen, wenn bargeldlos
bezahlt wurde. (Referenz auf AcashBelgZami)
AcashBelgZM: Hier werden manuelle Eingaben der Belegart Zahlungsmeldung
abgelegt. Wenn in der Zahlungsroutine auf mehrere Rechnungen
verwiesen wird, werden diese Eingaben einzeln abgelegt.
Schlüsselfelder:
ZameId (I4) Id des Beleges, dem diese Zahlungsmeldung zugeordnet ist.
ZameKs(I4) Kassennummer des Beleges, dem diese Zahlungsmeldung zugeordnet
ist.
ZameNr(I4) fortlaufende Nummer, da einem Beleg mehrere Zahlungsmeldungen
Zugeordnet werden können.
FilialNummer(I4) Filiale, dem dieser Beleg zugeordnet ist.
Weitere Felder:
ZameBetrag(N4) Betrag, den diese Zahlungsmeldung begleichen soll
ZameText(char(30)) Text, mit dem diese Zahlungsmeldung auf einen zugehörigen Offenen
Posten referenzieren kann.
AcashFiBu: In dieser Relation werden Informationen abgelegt, die der
Mandantenserver für den Übertrag in die FiBu benötigt, wenn
Finanzvorgänge durchgeführt werden. (Belegarten 10 – 20).
Schlüsselfeld:
AcashFibId(I4) fortlaufende Id über die Finanzvorgänge
Weitere Felder:
BedienerId(I4) Bedienernummer desjenigen, der den Finanzvorgang erzeugt hat
Betrag(N4) der Betrag, der an die FiBu übergeben wird (in Buchwährung)
Datum(D4) Datum, an dem der Finanzvorgang erzeugt wurde
Gegenkonto(I4) Konto, gegen das gebucht wird (z.B. Kundenkonto,
Bankverrechnungskonto, ...)
Hauptkonto(I4) im Normalfall: Kassenkonto
Haupttext(char(100)) Bezeichnung des Hauptkontos
NettoKennz(I2) nur bei Geldentnahmen befüllt (Netto/Brutto)
SH(I2) Soll/Haben-kennzeichen (1: Auszahlungen,... , 2: Einzahlungen,...)
Steuergruppe(I2) Steuergruppe bei Geldentnahmen
Steuerklasse(I2) Steuerklasse bei Geldentnahmen
Steuerschluessel(I2) Steuerschlüssel bei Geldentnahmen
Text(char(100)) Bezeichnung des Gegenkontos
AcashKasSturz: Hier werden detailliert Informationen über die Zählung abgelegt.
Dabei werden nur die Stückelungen weggeschrieben, wo wirklich was
eingegeben wurde.
Schlüsselfelder:
KasSturzId(I4) Id des Beleges, dem diese Zählung zugeordnet ist
KasSturzKs(I4) Kassennummer, dem diese Zählung zugeordnet ist
KasSturzNr(I4) fortlaufende Nummer (je Stückelung, wird innerhalb einer Zählung
diese Nummer vergeben)
FilialNummer(I4) Filialnummer, an der die Zählung erzeugt wurde
Weitere Felder:
KasSturzAnz(I4) Anzahl der Münzen/Scheine innerhalb der Stückelung
KasSturzBetrag(N4) KasSturzAnz * KasSturzWert
KasSturzWert(char(15)) Stückwert der Münzen/Scheine innerhalb der Stückelung
(z.B. 0.01 für die kleinste Währungseinheit)
AcashKonfKsys: In dieser Relation sind die Eintragungen der Kassensystemverwaltung
abgelegt. (Hardwareansteuerungen)
Schlüsselfeld:
KsyNr(I4) logische Nummer des Kassensystems (diese wird mit dem AHOI.INI-
Eintrag verprobt und wird über KsKSY mit der Relation
AcashStmdKsse verdrahtet; gleiches gilt für BelegKsy aus der Relation AcashBelg)
Weitere Felder:
KSyASK(I4) aktuelle Sitzungsnummer, in der sich das Kassensystem befindet.
KsyBelDrDev(char(100))
KsyBelDrTyp(char(50))
KsyBez(char(50)) Bezeichnung des Kassensystems
KsyBonDr(I4) hier wird der Bondrucker aus den Druckertypen abgelegt
KsyBonDrDev(char(100)) Schnittstelle, an der der Bondrucker hängt (z.B. LPT1)
KsyBonDrPar(char(20)) Baudrate, Parity,… (normal : 9600,n,8,1)
KsyBonDrRec(char(10)) Puffer-Größe Empfang (normal :1024)
KsyBonDrTra(char(20)) Puffer-Größe Senden (normal :1024)
KsyBonDrTyp(char(50)) Bezeichnung des Druckertyps (wird aus Druckertypen
übernommen)
KsyCardNr(I4) welches Kartenlesegerät ist zugeordnet ? (entspricht dem
Schlüsselfeld aus der Relation EC_Lesegeraet
KsyCardRdrDev(char(50))
KsyCardRdrTyp(char(50))
KsyDat(TS) Anlagedatum des Kassensystems
KsyDisplayDev(char(50)) Schnittstelle, an der das Display hängt (z.B. COM1)
KsyDisplayPar(char(20)) Baudrate, Parity,… (normal : 9600,n,8,1)
KsyDisplayDrRec(char(10)) Puffer-Größe Empfang (normal :1024)
KsyDisplayTra(char(20)) Puffer-Größe Senden (normal :1024)
KsyDisplayTyp(char(50)) Bezeichnung des Displays
KsyJouDrDev(char(100))
KsyJouDrPar(char(20))
KsyJouDrRec(char(10))
KsyJouDrTra(char(20))
KsyJouDrTyp(char(50))
KsyLadenDev(char(100)) wo ist die Schublade angeschlossen (z.B. COM2)
KsyLadenTyp(char(50)) Bezeichnung des Schubladentyps
KsyLokal(char(50))
KsyLstDrDev(char(100))
KsyLstDrTyp(char(50))
KsyTastatur(char(50))
KsyUpdate(TS) Datum der letzten Änderung in der Kassensystemverwaltung
AcashSteuSeq: Hier werden Steuersequenzen hinterlegt (z.B. für Displayansteuerung,
Druckerspezifisches Schublade Öffnen,...)
Bem.: die Steuersequenzen fürs das EPSON-Display sind unter einer negativen Drucknummer hinterlegt; beim Einspielen der passenden Drucker über OSQL-Methoden (epson_bon.sql, star.sql,... geschieht diese Versorgung automatisch)
Schlüsselfeld:
DruckNr(I4) fortlaufender Schlüssel
Weitere Felder:
DruckBez(I2) über ein Formatstring ist hier auswählbar, für welche Aktion
Steuersequenzen hinterlegt werden.
Drucker(I4) hier wird ein Druckertyp ausgewählt
DruckWert(char(100)) hier wird die eigentliche Steuersequenz hinterlegt.
AcashStmdKsse: In dieser Relation sind die Eintragungen der Kassenverwaltung
abgelegt.
Schlüsselfeld:
KsNr(I4) logische Kassenummer (hierauf beruhen die Kassennummern in AcashBelgKsiz, AcashBelg, AcashBelgZhlg, ...)
Weitere Felder:
KsAnmDat(TS) Datum, an dem die Kasse das letzte Mal eröffnet wurde
KsASK(I4) aktuelle Sitzungsnummer dieser Kasse
KsBedNr(I4) Bedienernummer des Bedieners, der aktuell Vorgänge erfasst
KsBelId(I4) BelegId des letzten an dieser Kasse erfassten Vorgangs
KsBelNr(I4) Belegnummer des letzten an dieser Kasse erfassten Vorgangs
KsBez(char(50)) Bezeichnung der Kasse
KsDat(TS) Datum, an dem die Kasse angelegt wurde
KsFiBuKto(I4) Kassenkonto in der FiBu
KsFiBuKto2(I4) Verrechnungskonto in der FiBu (Vorbelegung bei Geldentnahmen)
KsHauptKs(I2) 1: es handelt sich bei dieser Kasse um eine Hauptkasse
0: diese Kasse ist eine Unterkasse
KsHauptKsNr(I4) bei Unterkassen: Nummer der zugeordneten Hauptkasse
Bei Hauptkassen: Kassennummer
KsKSY(I4) welches Kassensystem aus der Kassensystemverwaltung ist dieser Kasse zugeordnet
KsStatus(I2)
KsWechsel(N4) Betrag des Wechselgeldes, das defaultmäßig eingelegt wird
AcashStmdOpti: Hier werden die Kasseneinstellungen verwaltet
Schlüsselfelder:
OptiGruppe(char(50)) logische Gruppe, zu der die Kasseneinstellung gehört (z.Zt. ex. die
Gruppen A.eins, Allgemein, Barverkauf, Displaytext, Formulare, Geld,
Kasse, Konten, Kunden, Waehrung und Zahlungsmeldung)
OptiNr(I4) logische Nummer innerhalb einer Gruppe
VorlageNummer(I4) fortlaufende Nummer eines kompletten Satzes von Einstellungen,
wird referenziert in Kassenverwaltung (hierdurch kann jede Kasse auf
einen eigenen Satz von Einstellungen zurückgreifen)
weitere Felder:
OptiBez(char50)) erläuternde Bezeichnung des Satzes
OptiHilfe(char(255)) Kurzbeschreibung, was dieser Satz bewirkt
OptiWert(char(50)) einziges pflegbares Feld; hier wird die eigentliche Einstellung vorgenommen.
AcashStoKsiz: Hier wird pro Sitzung der Kasse 0 (Barverkaufssystem) die Anzahl
der Umwandlungen / Stornierungen von Zahlungsmitteln
bestandsmäßig weggeschrieben.
Schlüsselfelder:
StoKsiASK(I4) Sitzungsnummer des Barverkaufssystems
FilialNummer(I4) Filialnummer
Weitere Felder:
BarUmwNeuAnz(I4) Anzahl der Umwandlungen in Bargeld
BarUmwNeuSum(N4) Summe der Beträge bei Umwandlungen in Bargeld
BezStoAnz(I4) Anzahl der Stornierungen von Bankeinzügen
BezStoSum(N4) Summe der Beträge von stornierten Bankeinzügen
BezUmwAltAnz(I4) Anzahl der Bankeinzüge, die umgewandelt wurden
BezUmwAltSum(N4) Summe der Bankeinzüge, die umgewandelt wurden
BezUmwNeuAnz(I4) Anzahl der Zahlungsmittel, die in Bankeinzüge umgewandelt wurden
BezUmwNeuSum(N4) Summe der Zahlungsmittel, die in Bankeinzüge umgewandelt wurden
GutStoAnz(I4) Anzahl der Stornierungen von Gutscheinen
GutStoSum(N4) Summe der Beträge von stornierten Gutscheinen
GutUmwAltAnz(I4) Anzahl der Gutscheine, die umgewandelt wurden
GutUmwAltSum(N4) Summe der Gutscheine, die umgewandelt wurden
GutUmwNeuAnz(I4) Anzahl der Zahlungsmittel, die in Gutscheine umgewandelt wurden
GutUmwNeuSum(N4) Summe der Zahlungsmittel, die in Gutscheine umgewandelt wurden
KreStoAnz(I4) Anzahl der Stornierungen von Kreditkarten
KreStoSum(N4) Summe der Beträge von stornierten Kreditkarten
KreUmwAltAnz(I4) Anzahl der Kreditkarten, die umgewandelt wurden
KreUmwAltSum(N4) Summe der Kreditkarten, die umgewandelt wurden
KreUmwNeuAnz(I4) Anzahl der Zahlungsmittel, die in Kreditkarten umgewandelt wurden
KreUmwNeuSum(N4) Summe der Zahlungsmittel, die in Kreditkarten umgewandelt wurden
SchStoAnz(I4) Anzahl der Stornierungen von Schecks
SchStoSum(N4) Summe der Beträge von stornierten Schecks
SchUmwAltAnz(I4) Anzahl der Schecks, die umgewandelt wurden
SchUmwAltSum(N4) Summe der Schecks, die umgewandelt wurden
SchUmwNeuAnz(I4) Anzahl der Zahlungsmittel, die in Schecks umgewandelt wurden
SchUmwNeuSum(N4) Summe der Zahlungsmittel, die in Schecks umgewandelt wurden
AcashStoZamiProto: Hier wird protokolliert, wenn ein Zahlungsmittel storniert wurde.
Schlüsselfeld:
ZamiStoId(I4) Id des stornierten Zahlungsmittels (entspricht dem Schlüssel der Relation AcashBelgZami)
Weitere Felder:
BedienerId(I4) Bedienernummer desjenigen Bedieners, der die Stornierung durchgeführt hat.
Zamistobetrag(N4) Betrag des stornierten Zahlungsmittels
Zamistornodatum(D4) Datum der Stornierung
AcashUmwZamiProto: Hier wird protokolliert, wenn ein Zahlungsmittel umgewandelt
wurde.
Schlüsselfeld:
ZamiUmwId(I4) Id des umgewandelten Zahlungsmittels (entspricht dem Schlüssel der
Relation AcashBelgZami)
ZamiUmwNummer(I4) Fortlaufende Nummer des Umwandlungsschrittes (da eine Mehrfach-
Umwandlung möglich ist)
Weitere Felder:
BedienerId(I4) Bedienernummer desjenigen Bedieners, der die Umwandlung
durchgeführt hat
zamiumwalt(I2) Zahlungsart vor der Umwandlung
zamiumwbetrag(N4) Betrag des umgewandelten Zahlungsmittels
zamiumwdatum(D4) Datum der Umwandlung
zamiumwneu(I2) Zahlungsart nach der Umwandlung
EC_Lesegeraet: Hier können Daten über Ausleserichtlinien für unterschiedliche
Kartenlesegeräte hinterlegt werden.
Schlüsselfeld:
LesegeraetNr(I4) Nummer des Lesegerätes (wird in Kassensystemverwaltung
referenziert)
weitere Felder:
BLZSpalte(I2) ab welcher Spalte soll die Bankleitzahl ausgelesen werden
BLZStellig(I2) welche Stelligkeit hat die Bankleitzahl (Default 8)
BLZZeile(I2) in welcher Zeile steht die Bankleitzahl
Gueltigjjspalte(I2) ab welcher Spalte soll das Gültigkeitsjahr ausgelesen werden
Gueltigjjstellig(I2) welche Stelligkeit hat das Gültigkeitsjahr (Default 2)
Gueltigjjzeile(I2) in welcher Zeile steht das Gültigkeitsjahr
Gueltigmmspalte(I2) ab welcher Spalte soll der Gültigkeitsmonat ausgelesen werden
Gueltigmmstellig(I2) welche Stelligkeit hat der Gültigkeitsmonat (Default 2)
Gueltigmmzeile(I2) in welcher Zeile steht der Gültigkeitsmonat
KontoSpalte(I2) ab welcher Spalte steht die Kontonummer
KontoStellig(I2) welche Stelligkeit hat die Kontonummer (Default 10)
KontoZeile(I2) in welcher Zeile steht die Kontonummer
LesegeraetBez(char(50)) Bezeichnung des Lesegerätes
PruefSpalte(I2) ab welcher Spalte steht die Prüfziffer
Pruefzeile(I2) in welcher Zeile steht die Prüfziffer
Pruefziffer(char(50)) hier wird die Prüfziffer eingetragen
Zur Zeit redundante Relationen (sie bleiben es vermutlich auch)
AcashBelgPosi
AcashKonfDrus
AcashKonfForm
AcashKonfHilf
AcashKonfTast
AcashStatBelg
AcashStatBelgPosi
AcashStatBelgZhlg
AcashStatFreq
AcashStmdArti
AcashStmdArtiTemp
AcashStmdBank
AcashStmdBedi
AcashStmdBediTest
AcashStmdBediZugr
AcashStmdKost
AcashStmdKund
AcashStmdMand
AcashStmdSeku
AcashStmdUstr
AcashStmdWaer
AcashStmdWagr