Name

Beschreibung

Belegart (Fibu)

Hier kann für die Finanzbuchhaltung eine Belegart (ER, EG, SO-Beleg) angegeben werden. Nur bei SO-Belegen kann das Sollhabenkennzeichen angegeben werden, bei Eingangsrechnungen und Eingangsgutschriften nicht. Ist keine Belegart hinterlegt, kann man zwar das Sollhabenkennzeichen angeben, es wird jedoch nicht in der Finanzbelegerfassung ausgewertet.

Lieferant/Kreditor

Nummer und Bezeichnung des Lieferanten/Kreditor

Mailadresse Kreditor

Mailadresse für den Kunden in Bezug auf den Beleg

Belegnummer

Belegnummer

Zahlungsbedingung

Mit der F3-Taste kann hier eine Zahlungsbedingung ausgewählt werden. Die Zahlungsbedingung wird mit der Zahlungsbedingung EK aus dem Kundenstamm vorbelegt, sofern ein Lieferant/Kreditor angegeben wurde.

Bei der Auswahl einer Zahlungsbedingung wird das Feld „Skontosatz“ mit dem Skontosatz aus der Zahlungsbedingung gefüllt.

Skontosatz

Hier kann ein Skontosatz eingetragen werden. Bei der Auswahl einer Zahlungsbedingung wird das Feld „Skontosatz“ mit dem Skontosatz aus der Zahlungsbedingung gefüllt.

Brutto des Beleges

Bruttobetrag des Beleges

Steuerbetrag

Steuerbetrag des Beleges

Skontobetrag

Hier kann die Skontosumme des Beleges angegeben werden.

Name

Beschreibung

Betrag

Hier kann der Rechnungsbetrag eingegeben werden.

Skonto

Hier kann der Skonto-Betrag eingegeben werden.

Gegenkonto

Mit der F3-Taste kann hier ein Sachkonto ausgewählt werden.

Handelt es sich bei dem Sachkonto um ein Forderungs- oder Steuerkonto, so kann dieses nicht ausgewählt werden.

Kostenstelle

Bei der Auswahl eines Gegenkontos wird das Feld „Kostenstelle“ mit der Kostenstelle aus dem Gegenkonto vorbelegt. Ist die Kostenstelle im Sachkonto als gesperrt oder fest eingetragen, kann hier keine Änderung erfolgen.

Kostenträger

Bei der Auswahl eines Gegenkontos wird das Feld „Kostenträger“ mit dem Kostenträger aus dem Gegenkonto vorbelegt. Ist der Kostenträger im Sachkonto als gesperrt oder fest eingetragen, kann hier keine Änderung erfolgen.

Voraussetzung: Der Steuerparameter „Kostenträgerrechnung angeschlossen“ steht auf „Ja“.

Kostenobjekt

Bei der Auswahl eines Gegenkontos wird das Feld „Kostenobjekt“ mit dem Kostenobjekt aus dem Gegenkonto vorbelegt. Ist das Kostenobjekt im Sachkonto als gesperrt oder fest eingetragen, kann hier keine Änderung erfolgen.

Voraussetzung: Es wird die Kostenobjekt-Lizenz benötigt.

Steuerklasse

Mit der F3-Taste kann hier die Steuerklasse ausgewählt werden.

Steuerschlüssel

Mit der F3-Taste kann hier der Steuerschlüssel ausgewählt werden.

Steuergruppe

Mit der F3-Taste kann hier die Steuergruppe ausgewählt werden.

Buchungstext

Hier kann ein Belegtext eingegeben werden, der später dem Gegenkonto zugeordnet wird.

S/H

Soll/Haben-Kennzeichen für die FiBu-Direkterfassung. Hier kann man die Werte Soll und Haben erfassen. Eine Eingabe ist nicht möglich, wenn als Belegart Eingangsrechnung bzw. Eingangsgutschrift angegeben wurden.

Das Sollhabenkennzeichen bezieht sich wie in der FiBu-Belegerfassung auf das Hauptkonto. Die Option „FIBU_SOLLHABEN“, mit der man den Bezug auf das Gegenkonto einstellen kann, wird genau wie in der FiBu-Belegerfassung ausgewertet.

Artikelnummer

Artikelnummer für den Kunden

Lager

Lager des Artikels

Menge

Menge des Artikels

Kontrakt

Kontrakt für den Beleg

Bemerkung

Bemerkung für den Beleg