Nachdem eine eRechnungs-XML im Formulararchiv abgelegt wird, kann diese importiert werden.
Die Schritte, die hier gemacht werden, sind:
1. Prüfung, ob es sich bei dem markierten Eintrag um einen der Belegklasse 8045 (eRechnung-Import-Xml).handelt
2. Prüfung, ob es sich beim Xml um eines der Formate UBL-Invoice, UBL-CreditNote oder CII handelt.
3. Validierung des Xml nach den Regeln der KoSIT
4. Einlesen der Daten in die Tabellen XRe
5. Ggf. die Ermittlung eines Kunden/Lieferanten
Bei der Verwendung von [FAI] und [EMAIL] werden diese Schritte automatisch angestoßen.
Beim manuellen Import muss dies mit der Funktion eRechnung bearbeiten manuell für den Eintrag aufgerufen werden.