Steuerungsparameter werden systemübergreifend festgelegt.
Max. Sicherheit (Checkpoint je Vorgang)
Ja/Nein
Eindeutige Vorgangsnummer je Klasse
Jahr
Rechnungen ohne Preis druckbar
Wirkungsweise:
Teilweise
oder vollständig unbepreiste Rechnungen können vom Druck ausgeschlossen
werden.
Wertemöglichkeiten:
Ja/Nein
Vorgangsklasse änderbar bei Verkauf
Wirkungsweise:
Mit
diesem Steuerparameter wird gesteuert, ob die aktuelle Vorgangsklasse in der
Vorgangserfassung geändert werden darf.
Wertemöglichkeiten:
Bei
"Ja" kann während der Vorgangserfassung von der aktuellen Vorgangsklasse in eine
andere umgeschaltet werden.
Vorgangsdatum änderbar bis Lieferschein
Ja/Nein
Abweichender Oberkunde aktiv
Wirkungsweise:
Mit
diesem Steuerparameter wird die Unterscheidung der Liefer- und
Rechnungsempfänger gesteuert.
Wertemöglichkeiten:
Bei
"Ja" kann eine automatische Unterscheidung von Lieferempfänger und
Rechnungsempfänger erfolgen.
Abweichender Zahlungspflichtiger aktiv
Wirkungsweise:
Mit
diesem Steuerparameter wird die Unterscheidung von Rechnungsempfänger und
Zahlungspflichtigen gesteuert.
Wertemöglichkeiten:
Bei
"Ja" kann eine automatische Unterscheidung von Rechnungsempfänger und
Zahlungspflichtigen erfolgen.
Negative Rechnung/Gutschriftsumme
Wirkungsweise:
Mit
diesem Steuerparameter wird gesteuert, ob ein negativer Endbetrag zulässig
ist.
Wertemöglichkeiten:
Bei
"Nein" lässt A.eins keine negativen Endbeträge zu.
Kreditlimit-Prüfung
Wirkungsweise:
Dieser
Steuerparameter regelt, ob die Limitverwaltung aktiv ist, und wie bei einer
Überschreitung mit dem betreffenden Beleg zu verfahren ist.
Wertemöglichkeiten:
0
= Nein die Kreditlimitüberwachung ist ausgeschaltet
1 = Warnung Es wird nur
ein Warnhinweis ausgegeben
2 = Sperrung Der Beleg wird wegen
Kreditlimitüberschreitung gesperrt und kann auch nicht gedruckt werden.
3 =
Abweisung Ein erfasster Beleg kann nur abgebrochen werden
Wechselwirkungen mit andern
SPAs:
Der Steuerparameter "Kreditlimit Prüfung mit Auftrag
und Bestellung" steuert, ab welchem Vorgang bereits die Kreditlimitüberprüfung
läuft(s.u.).
Kreditlimit-Prüfung mit Auftrag/Bestellgruppe
Wirkungsweise:
Der SPA "Kreditlimit Prüfung mit Auftrag und Bestellung" steuert, ob bereits bei Aufträgen und Bestellungen eine Überprüfung des Kreditlimits erfolgen soll.
Wertemöglichkeiten:
Ja
= Es wird bereits ab Auftrag/ Bestellung geprüft
Nein = Es wird erst später
(nach Auftrag/Bestellung) geprüft
Wechselwirkungen mit andern SPAs:
Der SPA "Kreditlimit Prüfung" steuert die Kreditlimit Prüfung und ihre Behandlung allgemein.
Druckmerker bei Korrektur zurücksetzen
Rechn./Gutschrift nach Druck korrigierbar
Wirkungsweise:
Mit
diesem Steuerparameter wird gesteuert, ob Rechnungen/Gutschriften nach dem Druck
noch korrigiert werden können.
Wertemöglichkeiten:
Bei
"Nein" kann die Funktion Korrektur nicht mehr ausgeführt werden.
Rechn./Gutschr. nach Druck
stornierbar
Wirkungsweise:
Mit diesem Steuerparameter wird gesteuert, ob
Rechnungen/Gutschriften nach dem Druck noch storniert werden
können.
Wertemöglichkeiten:
Bei
"Nein" kann die Funktion Stornierung nicht mehr ausgeführt werden.
Rechnungsausgangsbuch aktiv
Wertemöglichkeiten:
Bei
"Ja" wird das Rechnungsausgangsbuch aktiviert; es muss gedruckt werden.
Rechnungsliste aktiv
Wirkungsweise:
Bei der Unterscheidung zwischen
Rechnungsempfängern und Zahlungspflichtigem ist die Rechnungsliste die
Dokumentation der Rechnungen für den Zahlungspflichtigen.
Versandartabh. Zu-/Abschläge möglich
Wertemöglichkeiten:
JA = Die versandartabhängigen Zu/Abschläge sind möglich
Nein = Die versandartabhängigen Zu/Abschläge sind abgeschaltet
Wirkungsweise:
Dieser Parameter steuert die Möglichkeit von Versandartabhängigen Zu/Abschlägen
Bepreisungsdatum identisch Plandatum
Wirkungsweise:
Mit
diesem Steuerparameter wird gesteuert, welcher Preis in der Vorgangserfassung
genommen wird.
Wertemöglichkeiten:
Ja/Nein
Bei "Ja" wird der zum Plandatum gültige Preis
gezogen, bei "nein" hängt der Preis vom Preisdatum ab, das im Vorgang eingegeben
wurde. Dazu muss das Eingabefeld (per UFLD) aktiviert werden.
Fiktive Liefermenge aktiv
Wertemöglichkeiten:
Für
die Preisfindung bei mengenabhängigen Preisen kann die fiktive Liefermenge
aktiviert werden. Sie ist wichtig, wenn ein von der Liefermenge abweichender
Mengenbezug berücksichtigt werden muss.
Lagernummer vorbelegt wie letzte Auswahl
unbepreiste Liefersch. = Umwandelsperre
Versandanschrift = Hauptanschr. drucken
Wirkungsweise:
Mit
diesem Steuerparameter wird gesteuert, wann die Versandanschrift - wenn sie mit
der Hauptanschrift übereinstimmt - gedruckt werden soll.
Wertemöglichkeiten:
Bei
"Ja" wird im Fall gleicher Versand- und Hauptanschrift die Versandanschrift
trotzdem gedruckt
Aut. Umbruch Artikeltext beim
Drucken
Wirkungsweise:
Der Parameter steuert den Zeilenumbruch bei Artikeltextzeilen.
Wertemöglichkeiten:
JA = Beim Ausdruck von
Artikeltexten werden die Textzeilen automatisch umgebrochen, wenn das
Ausgabefeld im Vorgang eine geringere Länge in der Zeile aufweist als der
erfasste Text.
Nein = Bei Eingabe von "nein" wird der Text
abgeschnitten.
Aut. Umbruch Textzeilen beim Drucken
Wirkungsweise:
Der Parameter
steuert den Zeilenumbruch von Textzeilen beim
Druck
Wertemöglichkeiten/Funktionen:
Ja
= Beim Ausdruck von Textzeilen, aber auch Textbausteinen etc., werden die
Textzeilen automatisch umgebrochen, wenn das Ausgabefeld im Vorgang eine
geringere Länge in der Zeile aufweist, als der erfasste Text.
Nein = Bei Eingabe von "Nein" wird der Text abgeschnitten.
Vorgangstexte zwangsweise vor Hauptteil
Wirkungsweise:
Bei
"Ja" werden Texte des Rechnungskopfes (Kommentare etc.) vor dem Einstieg in die
Artikelpositionserfassung abgefragt.
Wertemöglichkeiten:
Ja/Nein
Bei EK-Rg aut. nach Positionen in Steuer
Maximale Einkaufs-Steuerkorrektur (Pfg.)
Separate Steuer auf Rabatte möglich
Separate Steuer auf Zu-/Abschl. möglich
Separate Steuer auf Frachten möglich
Max. Vorkomma Mengen (0=ohne Prüfung)
Max. Vorkomma Werte (0=ohne Prüfung)
Max. Vorkomma Preise (0=ohne Prüfung)
Max. Vorkomma Prozente (0=ohne Prüfung)
Filiale in Vor.Konstanten anpassen
Druck Quellinformationen einstufig
Wirkungsweise:
Der
Steuerungsparameter bewirkt bei umgewandelten Belegen, dass nur die
Quellinformationen von unmittelbaren Vorgängern (also bei Rechnung nur
Lieferscheininformationen, nicht aber Auftragsinformationen) gedruckt werden.
Dieser SPA wird bei der Sammelumwandlung und auch Einzelumwandlung
ausgewertet.
Wertemöglichkeiten:
Ja=
Nein=
Angebots-Unterklasse für Ordersätze
Standard 9998
Ordersatz-Suche beim Rechnungsempfänger
Wirkungsweise:
Der
Ordersatz kann beim Rechnungsempfänger (ja) oder beim Lieferempfänger gesucht
werden.
Wertemöglichkeiten:
Ja/Nein
Preise aus Ordersatz übernehmen
Ja/Nein
Skontierung von Zu-/Abschlägen
Wirkungsweise:
Dieser SPA steuert
die Skonti auf Zu/Abschläge
Wertemöglichkeiten:
Skonti
auf Zu-/Abschläge können folgendermaßen behandelt werden:
- wie Ware: sie
richten sich nach der Warenposition
- nie: auf Zu-/Abschläge werden keine
Skonti ermittelt
- immer: auf Zu-/Abschläge werden immer Skonti gewährt
Skontierung von Rabatten
Global-Zu-/Abschläge mit Kunden-ZuAb-Kl.
Zu/Absch.gruppe bei manuellen eingebbar
Zu/Absch.gruppe bei manuellen eingebbar
Trennung Gefahrgutsummen durch UN-Nummer
Artikelumbuchung mit abweichendem Lager
Bei Artikel-Auswahl Lagernummer prüfen
Lagernummer auf der Bearbeitungs-Maske eingebbar
Wirkungsweise:
Wenn
Mehrlagerverwaltung aktiviert ist und in einem Vorgang von unterschiedlichen
Lagern gebucht werden kann, hat dieser Parameter Bedeutung:
0 - ohne Lager
1 - nur Anzeige des Lagers (ggf. im
Vorgangskopf erfasst)
2 - eingebbar, vorbelegt mit Standardwert /
Vorgangskopf
3 - Einstieg in die Positionserfassung mit der Lagereingabe
Negative Warenmengen zulässig
Wirkungsweise:
Mit
diesem Steuerparameter wird gesteuert, ob auch negative Warenmengen erfasst
werden dürfen.
Wertemöglichkeiten:
Bei
"Nein" können keine negativen Mengen erfasst werden.
Negative Werte durch Rabatte zulässig
Wirkungsweise:
Mit diesem Steuerparameter wird gesteuert, ob es durch
die Eingabe von Rabatten zu negativen Beträgen kommen darf.
Wertemöglichkeiten:
Bei "Nein" wird ausgeschlossen, dass Rabatte zu negativen Beträgen führen.
Anbruch-Gebinde-Behandlung
Wirkungsweise:
Anbruch
- Gebinde können unterschiedlich behandelt werden:
normal
Anbruch
abrunden
aufrunden
aufrunden Stufe 2
Rundungsstellen Umrechnung Menge/Gebinde
Anzahl-Ermittlung angebrochener
Gebinde
Wirkungsweise:
Standardmäßig wird ein angebrochenes Gebinde intern
mit 0 ausgegeben, so dass ein angebrochenes Gebinde als
0 Gebinde à x
Einheiten in der Gebindeinformation ausgewiesen wird.
Wertemöglichkeiten:
Preis je Gebinde unabh. von Faktoren
Gebindeanzahl UND Menge = Faktor rechnen
Zwischenergebnisse auf Gebinde-Masken
Bezugsgröße zur Mengenbestimmung der
Folgeartikel
Wirkungsweise:
Dieser
Steuerparameter steuert die Festlegung der Bezugsgröße bei der Mengenbestimmung
eines Folgeartikels für Gebindeartikel
Wertemöglichkeiten:
je
Menge (Voreinstellung)
je Gebinde
In der Einstellung 'je Gebinde' geht die Gebindeanzahl in die Berechnungsformel ein.
Beim Betreten des Preises automatisch F3
Variante Preis-Auswahl (F3)
Wirkungsweise:
In der
Vorgangsbearbeitung kann im Feld "Preis" mittels F3 Preisinformation abgerufen
werden:
0 - Standard: Anzeige der gültigen Preismatrix
1 -
Auftrag/Angebot: Anzeige der in gültigen Angeboten/Aufträgen für
diesen
Artikel gespeicherten Preise
Wertemöglichkeiten:
Artikeltext-Variante des Artikels
Zusätzlich
Aut.Formatierung für Zusatztext 1
char
Aut.Formatierung für Zusatztext 2
Position gilt als "unbepreist"
Wirkungsweise:
Hier
wird festgelegt, wie der Parameter "unbepreist" zu interpretieren ist:
-
manuelle Preiseingabe
- Einzelpreis 0,00
- Preis o. Wert 0
Diese Angabe hat Konsequenzen in Auswertungen, wenn
z.B. unbepreiste Positionen in Vorgängen ausgewiesen werden
sollen!
Wertemöglichkeiten:
Zu-/Abschläge auch bei manuellem Preis
Zu- und Abschläge auch bei manuellem Preis
Mit diesem Steuerparameter wird gesteuert ob
automatische Zu- und Abschläge auch bei manueller Preiseingabe
erfolgen.
Wertemöglichkeiten:
Bei "Ja" wird auch bei manueller Preiseingabe ein automatischer Zu-/Abschlag gezogen.
Rabatte auch bei manuellem Preis
Vorgangserfassung am Beispiel Rechnung
Generell wird eine Rechnung in drei Schritten erfasst:
Rechnungskopf mit Anschrift, Datum, usw.
Positionsteil mit den Artikelpositionen, usw.
Rechnungsabschluss mit Zahlungsbetrag, Zahlungsbedingungen, usw.
Innerhalb dieser Abschnitte stehen wiederum verschiedene Bearbeitungsfunktionen (Korrektur, Vorschau, etc.) in Auswahlboxen zur Verfügung. Sie können über Anklicken mit der Maus manuelles Ansteuern mittels Cursortasten oder Funktionstasten (die wichtigsten) aufgerufen werden.