Zahlungsvorschläge in der OP-Verwaltung bearbeiten

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Direktsprung [OPV]

Zahlungsvorschläge können in der OP-Verwaltung bearbeitet werden. Dazu muss der oder die offenen Posten markiert werden. Danach kann mit der Funktion hinzu/löschen Zahlvorsch Strg+F5 der OP zum Zahlungsvorschlag hinzugefügt werden bzw., wenn er bereits in einer Liste enthalten ist, daraus gelöscht werden. Dabei wird das im Kundenstamm hinterlegte Verrechnungskennzeichen berücksichtigt. Ändert sich durch Löschen oder Hinzufügen eines OPs in eine Zahlungsvorschlagsliste das Vorzeichen, so werden alle OPs dieses Kunden aus dem Zahlungsvorschlag entfernt, damit nicht ungewollt aus einem Zahlungsausgang ein Zahlungseingang wird (oder umgekehrt).

Beim Ändern des Skontos mit der Funktion Ändern F5 wird auch der in der Zahlungsvorschlagsliste hinterlegte Skonto geändert.

Werden OPs, die in einer Zahlungsvorschlagsliste stehen, ausgeziffert, so werden sie automatisch aus der Liste gelöscht.