Dieses Kapitel beschreibt die Zuordnung des EDI-Partners zu dem Kunden. Eine Zuordnung ist nur dann sinnvoll, wenn das Rosi-Profil vollständig angelegt wurde. Die Erstellung des Rosi-Profils wird im vorrangegangen Kapitel beschrieben.
1. Die Anwendung „Kundenstamm“ mit dem Direktsprung [KU] aufrufen.
2. Den entsprechenden Kunden markieren und mit Taste „F5“ zum Bearbeiten öffnen.
3. Im Feld „GLN-Nr.“ steht die ILN-Nummer für den EDI-Partner. Wenn dieses Feld leer ist, dann die ILN-Nummer eintragen.
4. Im Feld „EDI-Partner“ die Taste „F3“ drücken. Wenn der EDI-Partner in der Auswahl vorhanden ist, dann weiter mit Schritt 12.
5.
Die Funktion „Itembox/Daten pflegen“ (oder Tastenkürzel „Shift + F2“)
auswählen.
=> Der Pfleger für den EDI-Partner wird geöffnet.
6. Im Feld „Nr.“ eine Zahl eintragen.
7. Im Feld „Textersetzung“ die Bezeichnung „Rosi ORDERS Test“ eingeben.
8.
Im Feld „Kommentar, Schnipsel“ den String „400=x“ eingeben.
400 =>
Vorgangsklasse für Aufträge
x => ID des EDI-Partners (siehe Kapitel
„EDI-Partner anlegen“ Schritt 4).
9. Im Feld „Aktiv“ die Taste „F3“ betätigen und den Eintrag „aktiv“ auswählen.
10. Die Eingaben mit der Taste „F9“ speichern. Die Eingabemaske wird geschlossen.
11. Die Funktion „Liste aktualisieren“ (oder Taste „F2“) auswählen. Die Auswahl wird aktualisiert.
12. Den Eintrag „Rosi ORDERS Test“ auswählen. Das Auswahlfenster wird geschlossen und die Auswahl erscheint im Feld „EDI-Partner“.
13. Die Eingaben mit der Taste „F9“ speichern. Die Maske zum Bearbeiten des Kunden wird geschlossen.