Bestellung von Artikeln per Datendrehscheibe

Hier gibt es die Möglichkeit der Übermittlung von Bestellungen an die Terres Zentrale. Eine entsprechende Umschlüsselung gemäß Umschlüsselwerk (Querverweis Bereich Importumsetzer) wird vorgenommen

Vorgehensweise

Um eine Bestellung für Terres auszulösen, wird wie folgt vorgegangen:

1. Eine Bestellung wird wie im A.eins Standard erfasst.
Manuell ist darauf zuachten, dass ein Lieferrant ausgewählt wird, der für Terres gelistet ist, außerdem müssen die gewählten Artikel ebenfalls bei Terrres gelistet sein.

2. Bestellung über OpenTrans drucken.
In diesem Vorgang wird mittels einem dazugehörigem Konverter, der auf das Umschlüsselwerk zugreift, die Bestellung in eine von Terres lesbare XML Struktur gewandelt. Abschließend wird die Bestellung inklusive dem XML als Anhang in das Archiv geschrieben und in den Ausgabepfad der OpenTrans Schnittstelle gespeichert.

3. Bestellung an Terres senden
Die erstellte Bestellung aus der OpenTrans Schnittstelle kann per Belegversand an Terres übermittelt werden.

4. Die erfassten Bestellungen können unter dem Terres Bestellexport angesehen werden.
Hauptmenü Externe Kommunikation Datendrehscheibe Bestellexport [TERRX]

Besonderheiten

Wird eine Bestellung erfasst, und diese ist noch nicht an Terres übermittelt worden, und in der zwischenzeit erhält ein Artikel das Kennzeichen „Bestellung-zulassen“ 0 so wird in den Standard Varianten der Anwendung Bestellexport [TERRX] die Bestellung rot markiert.

Vorher müssen einige Einstellungen im A.eins System vorgenommen sein.

Einrichtungen

1. Die Dokumentenverwaltung muss aktiviert sein. Eventuell muss eine Lizenz für die Dokumentenverwaltung erworben werden.

2. OpenTrans muss Eingerichtet werden. (Lizenz erforderlich)

3. Für das Bestellformular muss das Archivierungskennzeichen gesetzt worden sein.

4. In der Formularzuordnung / Vorgangsklasse muss für die Bestellung und der dazugehörigen Unterklasse das OpenTrans aktiviert werden. OpenTrans wird auf der Registerkarte OT aktiviert.

5. Auf der Registerkarte OT gibt es die Option eine Prozedur für Dateinamen anzugeben. Dies sollte nun über den SPA 911 erledigt werden.

6. Im Lieferanten müssen die Einstellungen zu OpenTrans auf der Registerkarte Kennzeichen eingetragen werden.

7. In den Vorgangsdruckklassen muss geprüft werden, ob nicht für die Bestellung ein anderes Formular eingerichtet worden ist, welches nicht Archiviert wird. Wenn dies der Fall sein sollte muss das Archivkennzeichen für das Formular gesetzt werden.

8. Im Mandantenstamm muss die Terres Bestellnummer auf der Registerkarte Allgemein hinterlegt werden. Diese Nummer bekommen Sie von Terres.

9. In den Mengeneinheiten müssen die Internationalen Mengeneinheit(UN) deklariert sein. Wenn diese nicht vorhanden sind kann die Basiseinrichtung aufgerufen werden. Diese trägt die gängigsten Umsetzungen zwischen den UN Mengeinheiten und den A.eins Mengeneinheit ein.

10. Der Belegversand muss eingerichtet werden.(Lizenz erforderlich)

Konverterprozedur

In der Konverterprozedur, welche aus dem OpenTrans Dokument ein Terres Dokument macht, müssen einige Stellen umkonvertiert werden.

Felder für die Bestellung

Erklärung der Einzelnen Felder in der Bestellung

Header OpenTrans Pfad '/ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/PARTIES/PARTY/.'

XML Element	Konstante	Wert /Herkunft	XML Pfad OpenTrans
Sendercode	Ja	GEX
Empfaengercode	Nein	ILN aus dem Mandantenstamm
Sendername	Nein	Name aus dem OpenTrans Dokument	Party_Role supplier ADRESS/bemact:NAME
Senderort	Nein	City aus dem OpenTrans Dokument	Party_Role supplier ADRESS/bemact:CITY
Erstellungsdatum	Nein	Tagesdatum
Erstellungszeit	Nein	Uhrzeit bei der Erstellung des Dokumentes
Externe-Referenz	Ja/Nein	Kann mit einem eigenen Wert gefüllt werden
Testuebertragung	Nein	0 Echte Bestellung 1 Test Bestellung

Kopfdaten OpenTrans Pfad '/ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/PARTIES/PARTY/.'

XML Element	Konstante	Wert /Herkunft	XML Pfad OpenTrans
Belegart	Ja	Bestellung
Nr	Nein	Belegnummer	../../ORDER_ID
Verk-an-Deb-Nr	Ja	Terresnummer aus dem Mandantenstamm
GWSNr	Nein	Feld bleibt leer
Lief-an-Name	Nein	Liefername	./ADDRESS/bmecat:NAME
Lief-an-Name-2	Nein	Weiterer Name	./ADDRESS/bmecat:NAME2
Lief-an-Adresse	Nein	Lieferadresse	./ADDRESS/bmecat:STREET
Lief-an-PLZ-Code	Nein	Lieferpostleitzahl	./ADDRESS/bmecat:ZIPBOX
Lief-an-Ort	Nein	Lieferort	./ADDRESS/bmecat:CITY
Lieferdatum	Nein	Lieferdatum ist aber Belegdatum	../../ORDER_DATE
Lagerortcode	Nein	Lager aus dem Vorgang
Waehrungscode	Nein	Währung des Beleges	../../bmecat:CURRENCY
Belegdatum	Nein	Wann ist Bestellung erstellt worden	../../ORDER_DATE
Lieferart	Ja	Lager
Eink-von-Kred-Nr	Nein	Kreditorennummer des Lieferanten. Entweder ist die Lieferantennummer in A.eins die Kreditorennummer des Leiferanter, oder die Nummer muss sich aus dem Stammsatz des Artikels gezogen werden.	./bmecat:PARTY_ID
Palettenanzahl	Ja	0 Wird bei der Bestellung nicht benötigt.
Barverkauf	Ja	0 Wird bei der Bestellung nicht benötigt.
Storno-Beleg	Nein	Vorgangsklasse
Eink-von-ILN	Nein	ILN Nummer des Lieferanten. Ist für die Bestellung über Agravis nicht kritisch. Wird aber für Bestellungen von Streckenliefernaten benötigt. Deswegen sollte dies Feld gefüllt werden.	'./ADDRESS/*:Eink-von-ILN' Muss als char 13 übergeben werden
Verk-an-ILN	Ja	ILN Nummer aus dem Mandenstamm
Lief-an-ILN	Nein	ILN Nummer des Kunden der Lagerzuordnung
EDI-Nachrichtentyp	Ja	Orders
EDI-Anwendungscode	Ja	A.eins
EDI-Referenznummer	Ja/Nein	Kann mit einem eigenen Wert gefüllt werden

Positionsdaten OpenTrans Pfad '/ORDER/ORDER_ITEM_LIST/ORDER_ITEM/.'

Die Positionsdaten können n mal vorkommen.

XML Element	Konstante	Wert /Herkunft	XML Pfad OpenTrans
Zeilennr	Nein	Positionszähler für die Artikel in der Bestellung	./LINE_ITEM_ID
Art	Ja	Artikel
Beschreibung	Nein	Bezeichnung des Artikels	./PRODUCT_ID/bmecat:DESCRIPTION_LONG
Menge	Nein	Menge der Bestellung	./QUANTITY
VK-Preis	Nein	Verkaufspreis des Artikels, hier kann aber auch eine 0 übergeben werden	./VK-Preis
MWSt-p	Nein	Auch hier kann eine 0 übergeben werden	./MWSt-p
Betrag	Nein	Netto Betrag für den Artikel	./Betrag
Betrag-inkl-MWSt	Nein	Brutto Betrag für den Artikel	./Betrag-inkl-MWSt
Bruttogewicht	Nein	Bruttogewicht des Artikels Auch hier kann eine 0 übergeben werden	./Bruttogewicht
Nettogewicht	Nein	Nettogewicht des Artikels Auch hier kann eine 0 übergeben werden	./Nettogewich
Anzahl-pro-Paket	Nein	Hier kann ein 0 übergeben werden.
Strecke	Nein	Hier kann ein 0 übergeben werden.	./Strecke
Gehoert-zu-Zeilennr	Nein	Hier kann ein 0 übergeben werden.	./Gehoert-zu-Zeilennr
Menge-pro-Einheit	Nein	Wird aus dem Original Datensatz zu dem Artikel aus der Datendrehscheibe genommen.	./Menge-pro-Einheit'
Einheitencode	Nein	Wird aus dem Original Datensatz zu dem Artikel aus der Datendrehscheibe genommen.	./bmecat:ORDER_UNIT
Preisabschlag	Nein	Hier kann ein 0 übergeben werden. (Preisgestalltung liegt bei Agravis)
Preisaufschlag	Nein	Hier kann ein 0 übergeben werden. (Preisgestalltung liegt bei Agravis)
Preiseinheitencode	Nein	Einheit des Preises	./Preiseinheitencode
Menge-pro-Preiseinheit	Nein	Wird aus dem Original Datensatz zu dem Artikel aus der Datendrehscheibe genommen.	./PRODUCT_PRICE_FIX/bmecat:PRICE_QUANTITY
Gebindefaktor	Nein	Hier wird keine Info erwartet	./Gebindefaktor
Basiseinheitencode	Nein	Mengeinheit des Terresartikel, hier muss noch eine Umschlüsselung von UN Norm auf Terres passieren	./bmecat:ORDER_UNIT
Basiseinheit	Nein	Mengeinheit wird aus dem Orginal Datensatz von Terres genommen.	./bmecat:ORDER_UNIT
Preis	Nein	Preis des Artikels
Gebindepreis	Nein	Hier wird keine Info erwartet	./Gebindepreis
Preisart		Ist immer Netto, aber die Preise werdden nicht vearbeitet.	./Preisart
Palettenanzahl	Nein	Hier wird eine 0 übergeben
Menge-pro-Paletteneinheit	Nein	Hier kann ein 0 übergeben werden.
Preis-inkl-MWSt	Nein
Artikel-EDI	Ja	Artikelnummer diese muss noch in die Terresartikelnummer Umgeschlüsselt werden.	./PRODUCT_ID/bmecat:SUPPLIER_PID
Artikelverfahren-EDI	Ja	SA
Einheitencode-EDI	Ja	PCE