Eingabe/Auswahl offene Posten

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Direktsprung [OPV].

Im unteren Teil des Bildschirmes werden die offenen Posten des Kunden / Lieferanten oder des Sachkontos angezeigt. Die offenen Posten die man bearbeiten will, werden mit der Maus oder mit den Cursortasten und ENTER ausgewählt. Bei der Bearbeitung mit der Maus oder der Tastatur können mit der Umschalt- oder der Strg-Taste mehrere OP’s markiert werden. Bei der Mausbedienung würde man immer beide Hände benötigen. Daher kann man im Bedienerstamm die Option „Ausw.Strg fest“ auf Ja stellen. Das wirkt dann so, als ob man immer die Strg-Taste gedrückt hält. Zusätzlich gibt es eine einfache Möglichkeit mehrere OP’s nacheinander zu markieren. Man hält die Leertaste einfach gedrückt; dadurch wird die aktuelle Zeile markiert (oder entmarkiert) und der Cursor wandert in die nächste Zeile.

Diese Darstellung kann sich in Abhängigkeit von der Fragestellung verändern. Für unterschiedliche Fragestellungen gibt es verschiedene Darstellungsformen der offenen Posten. Sie können mittels "F2 - Auswahl" abgerufen werden.

Zusätzlich hängt die Darstellung der von AMIC ausgelieferten Varianten noch von einigen weiteren Kriterien ab:

•      Steuerparameter [SPA] „Transaktionsnummer in Reporten/Auswahllisten anzeigen“.  Die Transaktionsnummer ist eine Eindeutige vom System vergebene Nummer, die zusätzlich zur Identifikation von Belegen Herangezogen werden kann. Ist diese Nummer bekannt, kann man diesen Beleg jederzeit in der Einzelbeleganzeige ansehen, indem man über den Direktsprung [ID] diese Transaktionsnummer eingibt.

•      Steuerparameter [SPA] „Anzeige Fremdwährung in Auswahllisten“. Wenn das Unternehmung mit Fremdwährung arbeitet, ist es Sinnvoll diesen Steuerparameter auf Ja zu setzten. Es werden dann neben der Buchwährung auch die Fremdwährungsbeträge und die Währung angezeigt. Ist die Währung ungleich der Buchwährung, werden die Felder Blau dargestellt.

•      Der Skontobetrag wird mit gelben Hintergrund dargestellt, wenn der Skonto bereits abgelaufen ist. Bezugsdatum ist das beim Start der OP-Verwaltung eingegebene „Per Datum“ also das Datum, das man mit F10 auswählen kann und das in der obersten Zeile angezeigt wird.

•      Zusätzlich können noch über den Gestaltungsdialog – in diesen gelangt man durch klicken in die Überschrift der Liste -  weitere Felder eingeblendet werden, die Standardmäßig nicht angezeigt werden.