Rohwareparameter-Übersicht

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Direktsprung [SPA]

Direktsprung [RWPA]

Die einzelnen Rohwareparameter und ihre Bedeutung werden nachfolgend beschrieben.

Erfassungsstart mit Kontraktnummer

Parameternummer: 177

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Ja

•              Nein

Für die Erfassung von Rohwarebelegen wird mit diesem Parameter festgelegt, ob das erste  zu bedienende Maskenfeld die Auswahl eines Kontrakts erlaubt, aus dem dann Artikel-, Abrechnungsschema und Kundendaten vorbelegt werden.

Lager

Parameternummer: 2

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              mit Anzeige

•              Erfassung

Für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen wird mit diesem Parameter festgelegt, ob die Lagernummer auf der Bearbeitungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Rohware manuelle Werte – Qualitätsergebnis änderbar

Parameternummer: 192

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Für die Erfassung und Korrektur von Rohwarebelegen wird mit diesem Parameter festgelegt, ob im Positionsteil die berechneten Werte der Qualitätspositionen durch manuelle Werte überschrieben werden dürfen.

Rohware manuelle Werte – Kostenergebnis änderbar

Parameternummer: 193

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Für die Erfassung und Korrektur von Rohwarebelegen wird mit diesem Parameter festgelegt, ob im Positionsteil die berechneten Beträge durch manuelle Werte überschrieben werden dürfen.

Freigegebene Belege immer abrechnen

Parameternummer: 174

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Ist dieser Parameter mit dem Wert ‚Ja‘ belegt, so werden Rohwarebelege der Abrechnungsstufen ‚Abschlag‘, ‚Folgeabschlag‘ und ‚Finale‘ nach Umwandlung und Korrekturen immer sofort abgerechnet, sofern sie für die entsprechende Stufe das Kennzeichen ‚freigegeben‘ tragen. Die Funktion Abrechnen wird dann in den entsprechenden Auswahllisten auch nicht mehr zur Verfügung gestellt. Einstellungen des Parameters ‚Abrechnung nach Belegkorrektur’ werden mit der Einstellung ‚Ja‘ außer Kraft gesetzt.

Abrechnung nach Belegkorrektur

Parameternummer: 172

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Ist dieser Parameter mit dem Wert ‚Ja‘ belegt, so werden Rohwarebelege der Abrechnungsstufen ‚Abschlag‘, ‚Folgeabschlag‘ und ‚Finale‘ nach der Korrektur im Rohware-Bearbeitungsmodul [RWB] immer sofort abgerechnet, sofern sie für die entsprechende Stufe das Kennzeichen ‚freigegeben‘ tragen. Dieser Parameter ist allerdings bedeutungslos, wenn der Parameter ‚Freigegebene Belege immer abrechnen‘ mit dem Wert ‚Ja‘ belegt ist.

Stornobelege: Vorbelegung: >mit Kopie<

Parameternummer: 171

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Sofern dem Steuerparameter [SPA] ‚Rohwarestorno mit Quellbeleg-Kopie‘ der Wert ‚erlaubt‘ zugewiesen ist, kann bei der Erzeugung eines Storno-Vorgangs aus einem Rohwarebeleg zusätzlich eine Kopie des Quellbelegs erzeugt werden. Dieser Rohwareparameter bewirkt in diesem Fall die Vorbelegung für das Feld ‚mit Kopie‘ auf der Steuerungsmaske der Stornofunktion.

Massebilanz bei Storno mit Kopie

Parameternummer: 191

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Einstellung auf Umwandelmaske

•              Standard

•              Storno und Kopie nicht in Massebilanz

Sofern bei Ausführung der Funktionen zur Erzeugung von Rohware-Stornoabrechnungen und Rohware-Sammelstornobelegen auf der jeweiligen Umwandelmaske die Option Kopie nach Storno eingeschaltet ist, steuert dieser Parameter die Wirksamkeit der Positionen des Stornobelegs und der Positionen der erzeugten Kopie des Originalbelegs bezüglich der Berücksichtigung in der Massebilanz.

Der Wert Einstellung auf Umwandelmaske bewirkt die Aktivierung des Eingabefeldes Kopie in Massebilanz, in dem die Einstellung Standard oder Storno und Kopie nicht in Massebilanz gewählt werden kann.

Der Wert Standard (per Parameter voreingestellt oder auf Maske ausgewählt) bewirkt, dass bei Bewegungen, die keiner oder einer noch nicht abgeschlossenen Massebilanz zugeordnet sind, die Übernahme dieses Zustands in die Bewegung des Kopie-Belegs erfolgt. Damit ist der neue Beleg bezüglich dieser Bewegung der aktuelle massebilanzwirksame Beleg. Diese ist dann zum Beispiel in der Bewegungsübersicht der Anwendung Nachhaltigkeit sichtbar und bearbeitbar (Massebilanz zuordnen, entfernen, THG-Werte ändern).
Bei Bewegungen, die einer bereits festgeschriebenen Massebilanz zugeordnet sind, werden sowohl die Bewegung des Stornobelegs wie auch die der Belegkopie sowie der durch Weiterverarbeitung aus diesem entstehenden Belegen nicht mehr in der Massebilanz berücksichtigt. Der Originalbeleg bleibt bezüglich dieser Bewegung der aktuelle massebilanzwirksame Beleg

Der Wert Storno und Kopie nicht in Massebilanz (per Parameter voreingestellt oder auf Maske ausgewählt) bewirkt, dass der bisherige bezüglich dieser Bewegung aktuelle massebilanzwirksame Beleg weiterhin der massebilanzwirksame Beleg bleibt und sowohl die Bewegung des Stornobelegs wie auch die der Belegkopie sowie der durch Weiterverarbeitung aus diesem entstehenden Belegen nicht in der Massebilanz berücksichtigt werden

Perioden bei Stornobelegen

Parameternummer: 121

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              aus Originalbelegen

•              laut Maskeneinstellung

Bei der Erzeugung von Stornobelegen aus Rohwareeinzelbelegen wird mit diesem Parameter die Behandlung der Perioden der Stornobelege festgelegt. Neben der Möglichkeit, diese immer entsprechend der Originalbelege zu setzen, gibt es die Möglichkeit, dieses auf der Steuerungsmaske der Stornofunktion einzustellen oder aber dort die Perioden explizit zu bestimmen. Bei entsprechender Einstellung des Parameters Storno-Fibuperiode=0 vorbelegen ist eine gesonderte Einstellung der Periode für die Finanzbuchhaltung mit 0 realisierbar.

Storno-Fibuperiode=0 vorbelegen

Parameternummer: 175

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Ist dieser Parameter mit dem Wert ‚Ja‘ eingestellt, so wird bei der Erzeugung von Stornobelegen aus Rohwareeinzelbelegen wie auch Sammelbelegen Buchungs-Periode und Buchungs-Jahr für die Finanzbuchhaltung grundsätzlich mit dem Wert ‚0‘ vorbelegt. Dieses gilt auch, wenn die Einstellungen der Parameter  Perioden bei Stornobelegen oder Perioden bei Sammel-Stornobelegen mit der Einstellung ‚aus Originalbelegen‘ versehen sind. Diese wirken sich dann nur auf die Periodenbehandlung der Warenwirtschaft aus. Bei dort eingestellter manuell erfassbarer Fibu-Periode kann die gewünschte Fibu-Periode aber auf den Vorschalt-Masken der Storno-Funktionen angegeben werden. 

Storno alter Belege nach Inventureinspielung

Parameternummer: 151

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              immer erlaubt

•              nie erlaubt

•              Hinweis mit Abfrage

Bei der Erzeugung von Stornobelegen zu Belegen aus vorhergehenden Geschäftsjahren wird hier festgelegt, wie im Falle des Vorliegens einer bereits eingespielten Inventur zu verfahren ist.

Belegdatum bei Stornobelegen

Parameternummer: 131

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              aus Originalbelegen

•              laut Maskeneinstellung

Bei der Erzeugung von Stornobelegen wird hier bestimmt, ob die neuen Belege das Belegdatum der Originalbelege erhalten sollen oder dieses auf der Steuerungsmaske der Stornofunktion eingestellt wird.

Sammelnummer-Release bei Druckrücksetzen

Parameternummer: 163

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Dieser Parameter legt fest, ob bei Aufhebung eines Rohwaresammeldruck-Belegs die aus dem dafür herangezogenen Nummernkreis ermittelte Drucknummer diesem wieder zur erneuten Verwendung zur Verfügung gestellt wird.

Sammel-Storno-Beleg-/Druck-Datum

Parameternummer: 140

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              aus Originalbelegen

•              laut Maskeneinstellung

Das Druckdatum von Rohwaresammelbelegen, dass auch als Sammelbelegdatum fungiert, kann durch Einstellung dieses Parameter bei der Erzeugung von Sammelstornobelegen auch als Beleg- und Druckdatum des erzeugten Sammelstornobelegs herangezogen werden. Neben der Möglichkeit, diese immer entsprechend der Originalbelege zu setzen, gibt es die Alternative, dieses auf der Steuerungsmaske der Stornofunktion einzustellen oder aber dort das Datum explizit zu bestimmen.

Sammel-Storno-Belegnummer

Parameternummer: 141

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Originalnummer

•              Neue Belegnummer

Die Drucknummer von Rohwaresammelbelegen, die auch als Sammelbelegnummer fungiert, kann durch Einstellung dieses Parameters bei der Erzeugung von Sammelstornobelegen auch als Beleg- und Drucknummer des erzeugten Sammelstornobelegs herangezogen werden. Ist diese Option eingestellt, so ist darauf zu achten, dass die zugehörigen Nummern- und Zählkreise auch kompatibel bezüglich der in Frage kommenden Nummernbereiche sind. Die zweite Option der Nummernvergabe ist die Ermittlung einer neuen Belegnummer für den Sammelstornobeleg aus dem zugehörigen Nummernkreis.

Sammel-Storno-Einzelbeleg-Datum

Parameternummer: 142

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Originaldatum

•              Sammel-Storno-Belegdatum

Bei der Erzeugung eines Rohwaresammelstornobelegs können die Einzelbelege als Belegdatum entweder das Belegdatum des jeweiligen Quellbelegs oder aber das Sammeldruck-/Belegdatum des Sammeldruckstornobelegs erhalten.

Perioden bei Sammel-Stornobelegen

Parameternummer: 144

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              aus Originalbelegen

•              laut Maskeneinstellung

Bei der Erzeugung von Rohwaresammelstornobelegen wird mit diesem Parameter die Behandlung der Perioden der Sammelstornobelege festgelegt. Neben der Möglichkeit, diese immer entsprechend der Originalbelege zu setzen, gibt es die Option, dieses auf der Steuerungsmaske der Stornofunktion einzustellen oder aber dort die Perioden explizit zu bestimmen. Bei entsprechender Einstellung des Parameters Storno-Fibuperiode=0 vorbelegen ist eine gesonderte Einstellung der Periode für die Finanzbuchhaltung mit 0 realisierbar.

Sammel-Storno nur nach Fibuübertrag

Parameternummer: 145

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Dieser Parameter legt fest, ob die Erzeugung eines Rohwaresammelstornobelegs erst erfolgen darf, wenn der zu stornierende Sammelbeleg an die Finanzbuchhaltung übertragen wurde. Handelt es sich jedoch um die Erzeugung eines Sammel-Stornos mit Kopie des Original-Sammeldruckbelegs in ein anderes Wirtschaftsjahr, so setzt die Einstellung ‚Ja, ohne Fibu-Übertrag‘ im Feld ‚Finale nach Jahreswechsel‘ in den Belegen diese Sperre außer Kraft.
Dieser Parameter betrifft lediglich die Behandlung von Rohware-Sammeldruckbelegen. Für Einzel-Storno-Belege regelt dieses der Parameter Stornobeleg nur nach Fibuübertrag.

Sammel-Stornoformular-Offset

Parameternummer: 146

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen: Integer-Wert

Dieser Parameter legt fest, wie, ausgehend von dem Rohwaresammeldruck-Formular eines Rohwaresammeldruckbelegs, das zu verwendende Sammeldruckformular des zu erzeugenden Sammelstornobelegs bestimmt wird. Die gesuchte Formularnummer ergibt sich aus der Nummer des Originalformulars zuzüglich des angegebenen Wertes dieses Parameters.

Stornoformularnummer: Offset zum Originalformular

Parameternummer: 84

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen: Integer-Wert

Dieser Parameter legt fest, wie, ausgehend von dem Einzeldruck-Formular eines Rohwarebelegs, das zu verwendende Druckformular des zu erzeugenden Stornobelegs bestimmt wird. Die gesuchte Formularnummer ergibt sich aus der Nummer des Originalformulars zuzüglich des angegebenen Wertes dieses Parameters.

Artikel-/Abrechnungsschema-Auswahl

Parameternummer: 14

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Artikel--->Schema

•              Schema--->Artikel

Dieser Parameter legt fest, ob bei der Erfassung eines neuen Rohwarelieferscheins zunächst die Artikelnummer oder die Nummer des zu verwendenden Abrechnungsschemas anzugeben ist. Im Falle der Artikelnummer als erste Eingabe wird das Abrechnungsschema mit dem Standardschema der dem Artikel zugeordneten Rohwaregruppe vorbelegt. Wird zunächst das Schema erfasst, so stehen für die Artikelnummer nur Artikel der zum Abrechnungsschema gehörigen Rohwarengruppe zur Verfügung.

Partie bei Artikel-/Lager-Wechsel

Parameternummer: 176

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Partie nur bei vorhandenem Partieartikel beibehalten

•              Artikel automatisch zur Partie hinzufügen

Bei der Erfassung und Korrektur von Rohwarebelegen bis zur ersten Rechnungsstufe kann die Lagernummer und/oder Artikelnummer des Lieferartikels geändert werden. Ist der Position vor der Korrektur bereits eine Partie zugeordnet, wird durch die Einstellung dieses Parameters geregelt, ob diese Partiezuordnung auch dann beizubehalten ist, wenn der neue Artikel noch kein zur Partie gehöriger Artikel ist. Ist die Einstellung des Parameters ‚Partie nur bei vorhandenem Partieartikel beibehalten‘, so bleibt die Partiezuordnung bei der Änderung nur erhalten, wenn der neue Artikel bereits Partieartikel der Partie ist. Sonst wird die Zuordnung aufgehoben.
Die Einstellung ‚Artikel automatisch zur Partie hinzufügen‘ hingegen sorgt dafür, dass der neue Artikel gegebenenfalls automatisch zur Partie hinzugefügt wird.

Ab Kundennummer bei Folgebeleg

Parameternummer: 76

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Bei der Erfassung mehrerer Rohwarelieferscheine nacheinander, ohne die Erfassungsmaske zu verlassen, werden grundlegende Daten wie Artikelnummer, Abrechnungsschema und die daraus resultierende Belegstruktur nach Abschluss eines Beleges zur Initialisierung des nächsten zu erfassenden Belegs genutzt. Ist dieser Parameter mit ‚Ja‘ eingestellt, so wird zu Beginn der Erfassung ab dem zweiten Beleg grundsätzlich mit dem Feld ‚Kunde/Lieferant‘ begonnen.

Währung

Parameternummer: 115

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

An dieser Stelle wird für die Erfassung von Rohwarenbelegen festgelegt, dass die Belegwährung auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Währung aus Kundenstamm

Parameternummer: 116

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Die Vorbelegung der Belegwährung bei der Erfassung eines Rohwarelieferscheins kann entweder aus dem Kundenstamm oder mit der Zentralwährung erfolgen.

Währungskurs

Parameternummer: 117

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

An dieser Stelle wird für die Erfassung von Rohwarenbelegen festgelegt, dass der Währungskurs bei Fremdwährungsbelegen auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Filiale

Parameternummer: 1

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

An dieser Stelle wird für die Erfassung von Rohwarenbelegen festgelegt, dass die Filiale auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Filiale aus Kundenstamm

Parameternummer: 77

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Die Vorbelegung der Filialnummer für Rohwarebelege wird grundsätzlich bereits zu Beginn der Erfassung auf einer Vorschaltmaske festgelegt. Mit diesem Parameter kann jedoch festgelegt werden, dass die Vorbelegung der Filiale immer aus dem Kunden-/Lieferantenstamm übernommen wird.

Zentrale

Parameternummer: 21

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

An dieser Stelle wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarenbelegen festgelegt, ob die Zentrale auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Zentrale aus Filialstamm

Parameternummer: 22

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Die Vorbelegung der Nummer der Zentrale für Rohwarebelege wird grundsätzlich bereits zu Beginn der Erfassung auf einer Vorschaltmaske festgelegt. Mit diesem Parameter kann jedoch festgelegt werden, dass die Vorbelegung der Zentrale immer aus dem zugeordneten Filialstamm übernommen wird.

Abteilung

Parameternummer: 3

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

An dieser Stelle wird für die Erfassung von Rohwarenbelegen festgelegt, ob die Abteilung auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Unterabteilung

Parameternummer: 5

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

An dieser Stelle wird für die Erfassung von Rohwarenbelegen festgelegt, ob die Unterabteilung auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Lieferdatum größer Erfassungsdatum erlaubt

Parameternummer: 79

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Ist dieser Parameter mit dem Wert ‚Ja‘ belegt, so kann bei der Erfassung von Rohwarelieferscheinen kein Datum eingegeben werden, dass größer als das aktuelle Tagesdatum ist.

Liefermengensperre bei Korrektur

Parameternummer: 80

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              immer gesperrt

•              ab Abschlag

•              ab Folge-Abschlag

•              ab Finale

•              ab Nachvergütung

•              immer korrigierbar

Für die Korrektur der Liefermenge von bereits erfassten Rohware-Belegen wird mit diesem Parameter festgelegt, ab welcher Belegstufe die ursprünglich erfasste Liefermenge nicht mehr korrigierbar sein soll. Unabhängig von diesem Parameter ist die Liefermenge in Belegen zu Fremdeinkäufen und Fremdverkäufen bei der Belegkorrektur nie änderbar.

Kippwaagen-Kontrollrechnung

Parameternummer: 82

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Ist dieser Parameter mit dem Wert ‚Ja‘ belegt, so kann bei der Erfassung von Rohwarelieferscheinen im Erfassungsfeld der Liefermenge die Funktion Kippwaagendaten aufgerufen werden und dort anhand der anzugebenen Anzahl der Kippungen und der Restwiegung die daraus berechnete Menge in das Liefermengenerfassungsfeld übertragen werden.

Kippwaage: Kippmenge

Parameternummer: 83

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Integer-Wert

Dieser Parameter legt die eine Kippung der Kippwaage auslösende Menge für die Funktion Kippwaagendaten bei der Erfassung von Rohwarebelegen fest.   

Kundenanschrift Autoanzeige

Parameternummer: 78

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Ist dieser Parameter mit dem Wert ‚Ja‘ belegt, so wird nach Angebe der Kunden-/Lieferantennummer die zugehörige Anschrift auf einer Maske dargestellt und kann für den aktuellen Beleg geändert werden.

Artikelauswahl-Randbedingung

Parameternummer: 85

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              geringer Anteil von Rohwareartikeln

•              hoher Anteil von Rohwareartikeln

•              alle Artikel auflisten

Dieser Parameter dient zur Optimierung des Aufbaus der Item-Box für die Artikelauswahl bei der Erfassung von Rohwarebelegen. In der Regel ist hier die erste oder zweite Variante zu wählen.

Rechnungsdatum setzten auf

Parameternummer: 108

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Datum neu bei Abrechnung

•              Datum erhalten bei Abrechnung

Dieser Parameter bewirkt, dass bei Wahl der Funktion Abrechnen Felder für die Behandlung des Belegdatums mit ‚Tagesdatum‘ und damit verbunden die Eingabemöglichkeit eines hierfür heranzuziehenden Datums oder mit ‚Belegdatum beibehalten‘ vorbelegt wird. Im ersten Fall ist es zudem möglich, festzulegen, ob die Warenwirtschaftsperiode an das neue Belegdatum anzupassen ist oder beibehalten werden soll.

Abrechnung für Sammeldruck mit Druckdatum

Parameternummer: 107

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Dieser Parameter bewirkt bei der Einstellung ‚Ja‘, dass auch bereits abgerechnete Einzelbelege bei der Zusammenstellung eines Rohwaresammeldruck-Belegs mittels der Funktion Sammel-Erstdruck noch einmal abgerechnet werden. Dabei wird das Belegdatum auf das zuvor angegebene Druckdatum geändert und entsprechend der ebenfalls zuvor angegebenen Behandlungsweise die Warenwirtschaftsperiode gegebenenfalls angepasst.

Periode bei Belegdatum=Abrechnungsdatum

Parameternummer: 173

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Periode beibehalten

•              Periodenanpassung an Belegdatum

•              Laut Maskeneinstellung

Dieser Parameter bestimmt bei der Wahl einer der Funktionen Abrechnen oder Sammel-Erstdruck, sofern dort die Optionen des Abrechnens mit neuem Belegdatum gewählt wurde, die Behandlung der Warenwirtschaftsperiode der Belege. Die Option ‚Laut Maskeneinstellung‘ ermöglicht die Festlegung auf der Steuerungsmaske der jeweiligen Funktion.

Abrechnen: ZB mit manuellem Valutadatum

Parameternummer: 128

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Tagesdatum, wenn noch nicht gesetzt

•              Immer auf Tagesdatum

•              Laut Maskeneinstellung

Dieser Parameter bestimmt die Behandlung von Zahlungsbedingungen in Rohwareabrechnungen, deren Zahlungsziel per Fix-Datum festzulegen ist. Dieses Zahlungsbedingungsdatum kann bei der Abrechnung von Belegen bei Einstellung des Parameters mit dem Wert ‚Tagesdatum, wenn noch nicht gesetzt‘ mit dem Tagesdatum besetzt werden, wenn das Zahlungsbedingungsdatum des Belegs noch mit dem Initialisierungsdatum (01.01.1901) versehen ist. Mit dem Wert ‚Immer auf Tagesdatum‘ werden auch bereits gesetzte Zahlungsziele mit dem aktuellen Tagesdatum bei der Abrechnung überschrieben. Die Einstellung ‚Laut Maskeneinstellung‘ erlaubt die Wahl einer der ersten beiden Alternativen und die Eingabe des gewünschten Datums auf der Steuerungsmaske der Abrechnungs-Funktion.
Dieses gilt auch für die Erstellung von Sammeldruckbelegen, sofern die dafür berücksichtigten Einzelbelege entweder noch nicht abgerechnet wurden oder aufgrund der Einstellung des Parameters ‚Abrechnung für Sammeldruck mit Druckdatum‘ mit dem Wert ‚Ja‘ beim Sammel-Erstdruck immer neu abgerechnet werden.

Sammeldruck-Sortierung

Parameternummer: 139

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              automatisch

•              nach Belegauswahl

Die Einstellung ‚automatisch‘ dieses Parameters sorgt bei der Zusammenstellung von gewählten Rohware-Einzelbelegen zur Erzeugung von Rohware-Sammeldruckbelegen mittels der Funktion Sammel-Erstdruck dafür, dass die Einzelbelege in einer Reihenfolge abgearbeitet werden und in den Sammelbelegen erscheinen, die die Anzahl der erzeugten Sammelbelege aufgrund der heranzuziehenden Trennkriterien möglichst gering hält. Zu beachten ist in diesem Falle auch die Einstellung des Parameters Sammeldrucksortierung automatisch: mit Wiegenummer. Hingegen werden die Einzelbelege bei dem Parameterwert ‚nach Belegauswahl‘ in der Reihenfolge der Belegauswahl berücksichtigt, was bei ungünstiger Auswahl aufgrund der heranzuziehenden Trennkriterien zur Erzeugung von mehr Sammelbelegen mit jeweils weniger Einzelbelegen führen kann.

Sammeldrucksortierung automatisch: mit Wiegenummer

Parameternummer: 187

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Ja

•              Nein

Ist die Einstellung des zugehörigen Rohwareparameters Sammeldruck-Sortierung ‚automatisch‘,  so wird bei Einstellung dieses Parameters mit ‚Ja‘ eine Untersortierung der Einzelbelege innerhalb eines Sammeldruckbelegs bei der Zusammenstellung eines Rohwaresammeldruck-Belegs mittels der Funktion Sammel-Erstdruck nach der jeweiligen Wiegenummer bewirkt.

Sammeldruck-Trennung: Rohwarengruppe

Parameternummer: 102

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Dieser Parameter bewirkt bei der Einstellung ‚Ja‘, dass bei der Zusammenstellung von Rohwaresammeldruck-Belegen mittels der Funktion Sammel-Erstdruck die Sammelbelege bei unterschiedlichen Rohwarengruppen der Einzelbelege getrennt werden.

Sammeldruck-Trennung: Schemanummer

Parameternummer: 103

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Dieser Parameter bewirkt bei der Einstellung ‚Ja‘, dass bei der Zusammenstellung von Rohwaresammeldruck-Belegen mittels der Funktion Sammel-Erstdruck die Sammelbelege bei unterschiedlichen Abrechnungsschemata der Einzelbelege getrennt werden.

Sammeldruck-Trennung: Liefer-Artikelnr.

Parameternummer: 104

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Dieser Parameter bewirkt bei der Einstellung ‚Ja‘, dass bei der Zusammenstellung von Rohwaresammeldruck-Belegen mittels der Funktion Sammel-Erstdruck die Sammelbelege bei unterschiedlichen Artikelnummer der jeweiligen Liefer-Position der Einzelbelege getrennt werden.

Sammeldruck-Trennung: Liefermonat

Parameternummer: 105

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Dieser Parameter bewirkt bei der Einstellung ‚Ja‘, dass bei der Zusammenstellung von Rohwaresammeldruck-Belegen mittels der Funktion Sammel-Erstdruck die Sammelbelege getrennt werden, wenn das jeweilige Lieferdatum der Einzelbelege in unterschiedliche Monate fällt.

Sammeldruck-Trennung: Lieferwoche

Parameternummer: 106

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Dieser Parameter bewirkt bei der Einstellung ‚Ja‘, dass bei der Zusammenstellung von Rohwaresammeldruck-Belegen mittels der Funktion Sammel-Erstdruck die Sammelbelege getrennt werden, wenn das jeweilige Lieferdatum der Einzelbelege in unterschiedliche Wochen fällt.

Sammeldruck-Trennung: Lieferdatum

Parameternummer: 189

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Dieser Parameter bewirkt bei der Einstellung ‚Ja‘, dass bei der Zusammenstellung von Rohwaresammeldruck-Belegen mittels der Funktion Sammel-Erstdruck die Sammelbelege bei unterschiedlichen Lagernummern der Einzelbelege getrennt werden.

Sammeldruck-Trennung: Lagernummer

Parameternummer: 132

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Dieser Parameter bewirkt bei der Einstellung ‚Ja‘, dass bei der Zusammenstellung von Rohwaresammeldruck-Belegen mittels der Funktion Sammel-Erstdruck die Sammelbelege bei unterschiedlichen Lagernummern der Einzelbelege getrennt werden.

Sammeldruck-Trennung: Vertretergruppe

Parameternummer: 138

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Dieser Parameter bewirkt bei der Einstellung ‚Ja‘, dass bei der Zusammenstellung von Rohwaresammeldruck-Belegen mittels der Funktion Sammel-Erstdruck die Sammelbelege bei unterschiedlichen Vertretergruppen der Einzelbelege getrennt werden.

Sammeldruck-Trennung: Kontrakt

Parameternummer: 152

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Dieser Parameter bewirkt bei der Einstellung ‚Ja‘, dass bei der Zusammenstellung von Rohwaresammeldruck-Belegen mittels der Funktion Sammel-Erstdruck die Sammelbelege bei unterschiedlichen Kontraktzuordnungen der jeweiligen Liefer-Position der Einzelbelege getrennt werden.

Sammeldruck-Trennung: Versandadresse

Parameternummer: 166

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Dieser Parameter bewirkt bei der Einstellung ‚Ja‘, dass bei der Zusammenstellung von Rohwaresammeldruck-Belegen mittels der Funktion Sammel-Erstdruck die Sammelbelege bei unterschiedlicher ID der den Einzelbelegen zugeordneten Versandadressen getrennt werden.

Sammeldruck-Trennung: Währungskurs

Parameternummer: 188

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Dieser Parameter bewirkt bei der Einstellung ‚Ja‘, dass bei der Zusammenstellung von Rohwaresammeldruck-Belegen mittels der Funktion Sammel-Erstdruck die Sammelbelege von Fremdwährungsbelegen bei unterschiedlichem Währungskurs der Einzelbelege getrennt werden.

Sammeldrucktrennungs-Hinweis generieren

Parameternummer: 164

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Ist der Parameter mit dem Wert ‚Ja‘ eingestellt, so wird bei der Zusammenstellung eines Rohwaresammeldruck-Belegs mittels der Funktion Sammel-Erstdruck bei jeder Belegtrennung ein Hinweis erzeugt, der die aktuelle Liefernummer und den Grund der Trennung enthält. Diese Hinweise werden am Ende der Funktion zusammen mit anderen aufgetretenen Hinweisen, Warnungen und Fehlermeldungen aufgelistet.

Sammelbuchungen bei Sammeldruck

Parameternummer: 122

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              Nein

•              Ja

Rohwaresammeldruckbelege können mit der Drucknummer als Belegnummer und dem Druckdatum als Belegdatum als ein Fibu-Beleg an die Finanzbuchhaltung übertragen werden, wenn dieser Parameter mit dem Wert ‚Ja‘ eingestellt ist. In diesem Fall stehen hierfür in den Anwendungen zum Bearbeiten von Rohwarebelegen [RWB] [RWBV]  und Fibu-Übertrag [FIB] gesonderte Anwendungs-Varianten zur Verfügung. Einzelne Rohwarebelege, die Teil eines Rohwaresammeldruckbelegs sind, können dann nicht einzeln übertragen werden.

Sammeldruck- Folgeabschlag mit Sammelabschlag-Prüfung

Parameternummer: 156

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              ohne

•              mit Sammeldruck-Abbruch

•              mit Warnung ohne Abbruch

Mittels dieses Parameters kann bei der Erstellung von Rohwaresammeldruckbelegen der Abrechnungsstufe ‚Folgeabschlag‘ eine Routine aktiviert werden, die die Vollständigkeit von im Folgeabschlagsammelbeleg enthaltenen Abschlagsammelbelegen testet. Ist ein zu einem Folgeabschlag des aktuellen Sammelbelegs gehöriger Abschlagbeleg Teil eines Abschlagsammelbelegs, so wird geprüft, ob auch alle anderen Folgeabschlagbelege, deren Vorgängerabschlagbelege Teil desselben Abschlagsammelbelegs sind, im aktuellen Folgeabschlagsammelbeleg enthalten sind. Ist dieses nicht der Fall, so wird entsprechend der Einstellung dieses Parameters der Folgeabschlagsammelbeleg verworfen oder lediglich eine entsprechende Warnmeldung erzeugt.

Sammeldruck- Finale mit Sammelabschlag-Prüfung

Parameternummer: 157

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              ohne

•              mit Sammeldruck-Abbruch

•              mit Warnung ohne Abbruch

Mittels dieses Parameters kann bei der Erstellung von Rohwaresammeldruckbelegen der Abrechnungsstufe ‚Finale‘ eine Routine aktiviert werden, die die Vollständigkeit von im Finalsammelbeleg enthaltenen Abschlag- und Folgeabschlagsammelbelegen testet. Ist ein zu einem Finalbeleg des aktuellen Sammelbelegs gehöriger Abschlag- oder Folgeabschlagbeleg Teil eines Sammelbelegs, so wird geprüft, ob auch alle anderen Finalbelege, deren Vorgängerbelege Teil desselben Sammelbelegs sind, im aktuellen Finalsammelbeleg enthalten sind. Ist dieses nicht der Fall, so wird entsprechend der Einstellung dieses Parameters der Finalsammelbeleg verworfen oder lediglich eine entsprechende Warnmeldung erzeugt.

Fibuübertrag nach Steuersatzänderung

Parameternummer: 190

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              nur Warnung

•              Fibuübertrag ablehnen

Dieser Parameter regelt das Verhalten des Fibuübertragmoduls für den Fall, dass sich in einer oder mehreren Belegpositionen der Steuersatz zur korrespondierenden Position eines bereits zuvor gebuchten Vorgängerbelegs der optionalen Kette Abschlag->Folgeabschlag->Finalabrechnung geändert hat.
Bei der Einstellung nur Warnung wird eine Warnmeldung im Rahmen der Meldungsausgabe erzeugt, der Beleg aber dennoch gebucht. In diesem Fall sind unter Umständen Steuerumbuchungen in der Finanzbuchhaltung vorzunehmen.
Bei der Einstellung Fibuübertrag ablehnen wird eine Warnmeldung im Rahmen der Meldungsausgabe erzeugt und der Fibuübertrag abgelehnt. In diesem Fall muss entweder die Steuergruppe des aktuellen Belegs angepasst oder die Vorgangskette rückabgewickelt und mit der gültigen Steuergruppe neu erzeugt werden.

Buchungstext bei Sammelbuchung

Parameternummer: 135

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              siehe SPA-Einstellung

•              Kurzinfo

•              Vorgangsklasse

•              Vorgangs-Unterklasse

•              Klasse + Unterklasse

•              Sammeldrucknummer

•              Vorgangsklasse + Sammeldrucknummer

•              Unterklasse + Sammeldrucknummer

•              Klasse + Unterklasse + Sammeldrucknummer

•              erster Warenpositions-Text

•              Abrechnungsschemabezeichnung

•              Klasse + Abrechnungsschemabezeichnung

•              Unterklasse + Abrechnungsschemabezeichnung

•              Klasse + Unterklasse + Abrechnungsschemabezeichnung

•              Abrechnungsschemabezeichnung + Sammeldrucknummer

•              Klasse + Abrechnungsschemabezeichnung + Sammeldrucknummer

•              Unterklasse + Abrechnungsschemabezeichnung + Sammeldrucknummer

•              Klasse + Unterklasse + Abrechnungsschemabezeichnung + Sammeldrucknummer

•              Klasse + Rohwarengruppenbezeichnung

•              Unterklasse + Rohwarengruppenbezeichnung

•              Klasse + Unterklasse + Rohwarengruppenbezeichnung

•              Rohwarengruppenbezeichnung + Sammeldrucknummer

•              Klasse + Rohwarengruppenbezeichnung + Sammeldrucknummer

•              Unterklasse + Rohwarengruppenbezeichnung + Sammeldrucknummer

•              Klasse + Unterklasse + Rohwarengruppenbezeichnung + Sammeldrucknummer

Mittels dieses Parameters kann bei der Übertragung Rohwaresammeldruckbelegen an die Finanzbuchhaltung die Variante des Hauptbuchungstextes eingestellt werden. Bei der Einstellung ‚siehe SPA-Einstellung‘ wird der Hauptbuchungstextes entsprechend der Einstellung des Steuerparameters [SPA] ‚Variante Haupt-Buchungstext Einkauf(SPA 170)‘ beziehungsweise ‚Variante Haupt-Buchungstext Verkauf(SPA 171)‘ erzeugt.

Buchungstext bei Einzelbuchung

Parameternummer: 136

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              siehe SPA-Einstellung

•              Kurzinfo

•              Vorgangsklasse

•              Vorgangs-Unterklasse

•              Klasse + Unterklasse

•              Referenznummer

•              Vorgangsklasse + Referenznummer

•              Unterklasse + Referenznummer

•              Klasse + Unterklasse + Referenznummer

•              erster Warenpositions-Text

•              Abrechnungsschemabezeichnung

•              Klasse + Abrechnungsschemabezeichnung

•              Unterklasse + Abrechnungsschemabezeichnung

•              Klasse + Unterklasse + Abrechnungsschemabezeichnung

•              Abrechnungsschemabezeichnung + Referenznummer

•              Klasse + Abrechnungsschemabezeichnung + Referenznummer

•              Unterklasse + Abrechnungsschemabezeichnung + Referenznummer

•              Klasse + Unterklasse + Abrechnungsschemabezeichnung + Referenznummer

•              Klasse + Rohwarengruppenbezeichnung

•              Unterklasse + Rohwarengruppenbezeichnung

•              Klasse + Unterklasse + Rohwarengruppenbezeichnung

•              Rohwarengruppenbezeichnung + Referenznummer

•              Klasse + Rohwarengruppenbezeichnung + Referenznummer

•              Unterklasse + Rohwarengruppenbezeichnung + Referenznummer

•              Klasse + Unterklasse + Rohwarengruppenbezeichnung + Referenznummer

Mittels dieses Parameters kann bei der Übertragung Rohwaresammeldruckbelegen an die Finanzbuchhaltung die Variante des Hauptbuchungstextes eingestellt werden. Bei der Einstellung ‚siehe SPA-Einstellung‘ wird der Hauptbuchungstextes entsprechend der Einstellung des Steuerparameters [SPA] ‚Variante Haupt-Buchungstext Einkauf(SPA 170)‘ beziehungsweise ‚Variante Haupt-Buchungstext Verkauf(SPA 171)‘ erzeugt. Bei den Einstellungen mit Referenznummer, wird die Liefernummer als Referenznummer berücksichtigt.

Steuergruppe bei Kundenänderung

Parameternummer: 159

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              aus Quellbeleg

•              wie Beleg-Erfassung

Speziell für die Funktion Schema-/Kundenänderung im Rohwarebearbeitungsmodul [RWB] RWBV] steuert dieser Parameter die Behandlung der Steuergruppe bei der Änderung des Lieferanten/Kunden eines Rohwarelieferscheins. Es kann entweder die Steuergruppe des Quellbelegs beibehalten werden oder entsprechend der Rohwareparameter Steuergruppenvorbelegung und Steuergruppenfestwert bestimmt werden.

Steuergruppe

Parameternummer: 39

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Steuergruppe auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Steuergruppenvorbelegung

Parameternummer: 40

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              aus Kundenstamm

•              fester Wert

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine steuert dieser Parameter die Vorbelegung der Steuergruppe. Diese kann aus dem Stammsatz des Lieferanten/Kunden entnommen werden. Die Einstellung ‚fester Wert‘ hingegen legt die Steuergruppe auf den dem Parameter Steuergruppenfestwert  zugewiesenen Wert fest.

Steuergruppenfestwert

Parameternummer: 41

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Steuergruppennummer

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Vorbelegung der Steuergruppe, wenn der zugehörige Parameter Steuergruppenvorbelegung mit der Einstellung ‚fester Wert‘ versehen ist.

Lagerplatz

Parameternummer: 11

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Lagerplatznummer auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Periode Ware

Parameternummer: 91

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind nicht möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Warenwirtschafts-Periode auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

UST-ID Kunde

Parameternummer: 161

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Umsatzsteuer-ID des Lieferanten beziehungsweise Kunden auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

UST-ID Firma

Parameternummer: 161

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die eigene Umsatzsteuer-ID des aktuellen Mandanten auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Liefer-Datum

Parameternummer: 6

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob das Lieferdatum auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder bei der Erfassung auch änderbar sein soll.

Lieferscheinnummer

Parameternummer: 7

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Lieferscheinnummer auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder bei der Erfassung auch änderbar sein soll. Dieser Parameter wirkt jedoch nicht, wenn entsprechend der Einstellung des Parameters Vorbelegung Lieferscheinnummer die Vorbelegung der Lieferscheinnummer nicht aus dem Nummernkreis vorbelegt wird.

Vorbelegung Lieferscheinnummer

Parameternummer: 8

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              Aus Nummernkreis

•              Letzte Nummer + 1

•              Vorbelegung mit 0

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung von Rohwarenbelegen festgelegt, wie die Liefernummer vorbelegt wird. Neben der Vorbelegungsmöglichkeit aus dem zugeordneten Nummernkreis bei jedem neuen Beleg bei der Erfassung mehrerer Belege, ohne dass die Erfassungsmaske verlassen wird, kann auch die Option genutzt werden, dass zur Initialisierung eines neuen Belegs die zuvor genutzte Nummer um 1 erhöht wird. Die Vorbelegung mit 0 ist ebenfalls möglich, um zum Beispiel bei der manuellen Nacherfassung von Belegen sicherzustellen, dass das Maskenfeld auf jeden Fall bedient wird.

Wiegenoten-Nummer

Parameternummer: 9

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Wiegenotennummer auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder bei der Erfassung auch änderbar sein soll. Dieser Parameter wirkt jedoch nicht, wenn die Einstellung des Parameters Vorbelegung Wiegenoten-Nummer ‚letzte Nummer + 1‘ ist.

Vorbelegung Wiegenoten-Nummer

Parameternummer: 10

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              letzte Nummer + 1

•              gleich Lieferscheinnummer

•              Vorbelegung mit 0

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung von Rohwarenbelegen festgelegt, wie die Wiegenotennummer vorbelegt wird. Bei  der Erfassung mehrerer Belege, ohne dass die Erfassungsmaske verlassen wird, kann die Option genutzt werden, dass zur Initialisierung eines neuen Belegs die zuvor genutzte Nummer um 1 erhöht wird. Die Vorbelegung mit der Lieferscheinnummer des Belegs bewirkt auch die automatische Anpassung bei Änderung der Lieferscheinnummer. Die Vorbelegung mit 0 ist ebenfalls möglich und als gültige Wiegenotennummer an dieser Stelle auch zulässig.

Versandart

Parameternummer: 18

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Versandart auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Vorbelegung Versandart

Parameternummer: 19

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Versandartnummer oder 0

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Vorbelegung der Versandart. Ist der Parameterwert ‚0‘, so wird zur Vorbelegung die dem Kunden beziehungsweise Lieferanten zugeordnete Versandart genutzt.

Versandadresse

Parameternummer: 20

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Versandadresse auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Vorbelegung Versandadresse aus Kunde

Parameternummer: 165

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine legt dieser Parameter fest, ob die Versandadresse aus dem Kunden-/Lieferantenstamm vorbelegt werden soll.

Preisansprung nach Menge

Parameternummer: 112

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Für die Erfassung und Korrektur von Rohwarebelegen kann mit diesem Parameter durch die Einstellung ‚Ja‘ festgelegt werden, dass nach der Eingabe der Liefermenge die Preis-Spalte des Erfassungs-Grids angesprungen wird. Andernfalls wird in der nächstmöglichen Positionszeile fortgefahren.

Arbeits-Regel

Parameternummer: 137

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob das Attribut ‚Arbeits-Regel‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Anzahl der Analyseproben

Parameternummer: 147

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob das Attribut ‚Anzahl der Analyseproben‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll. Der Wert dieses Attributs wird bei der Ermittlung von Analysewerten per Formel mit dem Typ ‚Fix-Durchschnitt‘ benötigt.

Herkunft-/Ziel-Land

Parameternummer: 153

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob das Feld ‚Herkunft-/Ziel-Land‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Herkunft-/Ziel-Region

Parameternummer: 154

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob das Feld ‚Herkunft-/Ziel-Region‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Ship-From

Parameternummer: 179

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob das Feld ‚Ship-From‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Ship-To

Parameternummer: 180

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob das Feld ‚Ship-To‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

FA-Beleg-Referenz

Parameternummer: 148

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob das Feld ‚FA-Beleg-Referenz‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Einlagerungskennzeichen

Parameternummer: 167

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob Einlagerungskennzeichen auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Vorbelegung Einlagerung

Parameternummer: 168

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine legt dieser Parameter fest, wie das Einlagerungskennzeichen vorbelegt werden soll.

Einlagerungsvereinnahmungskennzeichen

Parameternummer: 169

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob Einlagerungsvereinnahmungskennzeichen auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Vorbelegung Einlagerungsvereinnahmung

Parameternummer: 170

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine legt dieser Parameter fest, wie das Vereinnahmungskennzeichen von Einlagerungen vorbelegt werden soll. Wird jedoch bereits das Einlagerungskennzeichen mit ‚Ja‘ vorbelegt, so kann das Vereinnahmungskennzeichen nur auf ‚Nein‘ gesetzt werden.

Nachhaltigkeits-Status

Parameternummer: 181

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob der Nachhaltigkeitsstatus auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Nachhaltigkeit-Anbauland/Region

Parameternummer: 182

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob das Feld für Anbauland/-Region zur Nachhaltigkeit auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

THG/TSW Anbau (Nachhaltigkeit)

Parameternummer: 183

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob das Feld für den THG/TSW-Wert des Anbaus zur Nachhaltigkeit auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

THG/TSW Lieferung (Nachhaltigkeit)

Parameternummer: 184

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob das Feld für den THG/TSW-Wert der Lieferung zur Nachhaltigkeit auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

THG/TSW Verarbeitung (Nachhaltigkeit)

Parameternummer: 185

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob das Feld für den THG/TSW-Wert der Verarbeitung zur Nachhaltigkeit auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Nachhaltigkeits-Zertifikat

Parameternummer: 186

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob das Feld für die Zertifikat-ID zur Nachhaltigkeit auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Zahlungsart Abschlag

Parameternummer: 23

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Zahlungsart für Rohwarebelege der Stufe ‚Abschlag‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Vorbelegung Zahlungsart Abschlag

Parameternummer: 24

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Versandartnummer oder 0

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Vorbelegung der Zahlungsart der Stufe ‚Abschlag‘. Ist der Parameterwert ‚-1‘, so wird zur Vorbelegung die dem Kunden beziehungsweise Lieferanten zugeordnete Zahlungsart genutzt.

Zahlungsart Folgeabschlag

Parameternummer: 25

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Zahlungsart für Rohwarebelege der Stufe ‚Folgeabschlag‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Vorbelegung Zahlungsart Folgeabschlag

Parameternummer: 26

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Versandartnummer oder 0

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Vorbelegung der Zahlungsart der Stufe ‚Folgeabschlag‘. Ist der Parameterwert ‚-1‘, so wird zur Vorbelegung die dem Kunden beziehungsweise Lieferanten zugeordnete Zahlungsart genutzt.

Zahlungsart Finale

Parameternummer: 27

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Zahlungsart für Rohwarebelege der Stufe ‚Finalabrechnung‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll.

Vorbelegung Zahlungsart Finale

Parameternummer: 28

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Versandartnummer oder 0

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Vorbelegung der Zahlungsart der Stufe ‚Finalabrechnung‘. Ist der Parameterwert ‚-1‘, so wird zur Vorbelegung die dem Kunden beziehungsweise Lieferanten zugeordnete Zahlungsart genutzt.

Zahlungsbedingung Abschlag

Parameternummer: 56

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              ZB-Nummer erfassen

•              ZB-Nummer + Werte erfassbar

•              ZB-Nummer + Werte immer erfassen

•              Nur ZB-Werte erfassbar

•              nur Anzeige mit ZB-Werten

•              ZB-Nummer erfassen, Werte anzeigen

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, wie die Zahlungsbedingungsfelder für Rohwarebelege der Stufe ‚Abschlag‘ auf der Bearbeitungsmaske zu behandeln sind. Das betrifft sowohl das Maskenfeld für die Zahlungsbedingungsnummer als auch den Bereich mit den zugehörigen Zahlungsbedingungswerten.

Feste ZB für Abschlag

Parameternummer: 57

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine legt dieser Parameter fest, wie die Zahlungsbedingung für Rohwarebelege der Stufe ‚Abschlag‘ vorbelegt werden. Die Einstellung ‚Nein‘ bewirkt die Vorbelegung mit der dem Kunden beziehungsweise Lieferanten zugeordneten Zahlungsbedingung. Ist hier der Wert ‚Ja‘ zugeordnet, so wird der Wert des Parameters Abschlag-Zahlungsbedingungs-Nummer zur Vorbelegung herangezogen.

Abschlag-Zahlungsbedingungs-Nummer

Parameternummer: 58

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Versandartnummer oder 0

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Vorbelegung der Zahlungsbedingungsnummer der Stufe ‚Abschlag‘, wenn der Wert des Parameters Feste ZB für Abschlag mit dem Wert ‚Ja‘ eingestellt ist.

Zahlungsbedingung Folgeabschlag

Parameternummer: 59

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              ZB-Nummer erfassen

•              ZB-Nummer + Werte erfassbar

•              ZB-Nummer + Werte immer erfassen

•              Nur ZB-Werte erfassbar

•              nur Anzeige mit ZB-Werten

•              ZB-Nummer erfassen, Werte anzeigen

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, wie die Zahlungsbedingungsfelder für Rohwarebelege der Stufe ‚Folgeabschlag‘ auf der Bearbeitungsmaske zu behandeln sind. Das betrifft sowohl das Maskenfeld für die Zahlungsbedingungsnummer als auch den Bereich mit den zugehörigen Zahlungsbedingungswerten.

Feste ZB für Folgeabschlag

Parameternummer: 60

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine legt dieser Parameter fest, wie die Zahlungsbedingung für Rohwarebelege der Stufe ‚Folgeabschlag‘ vorbelegt werden. Die Einstellung ‚Nein‘ bewirkt die Vorbelegung mit der dem Kunden beziehungsweise Lieferanten zugeordneten Zahlungsbedingung. Ist hier der Wert ‚Ja‘ zugeordnet, so wird der Wert des Parameters Folgeabschlag-Zahlungsbedingungs-Nummer zur Vorbelegung herangezogen.

Folgeabschlag-Zahlungsbedingungs-Nummer

Parameternummer: 61

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Versandartnummer oder 0

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Vorbelegung der Zahlungsbedingungsnummer der Stufe ‚Folgeabschlag‘, wenn der Wert des Parameters Feste ZB für Folgeabschlag mit dem Wert ‚Ja‘ eingestellt ist.

Zahlungsbedingung für Finale

Parameternummer: 62

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              ZB-Nummer erfassen

•              ZB-Nummer + Werte erfassbar

•              ZB-Nummer + Werte immer erfassen

•              Nur ZB-Werte erfassbar

•              nur Anzeige mit ZB-Werten

•              ZB-Nummer erfassen, Werte anzeigen

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, wie die Zahlungsbedingungsfelder für Rohwarebelege der Stufe ‚Finalabrechnung‘ auf der Bearbeitungsmaske zu behandeln sind. Das betrifft sowohl das Maskenfeld für die Zahlungsbedingungsnummer als auch den Bereich mit den zugehörigen Zahlungsbedingungswerten.

Feste ZB für Finale

Parameternummer: 63

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine legt dieser Parameter fest, wie die Zahlungsbedingung für Rohwarebelege der Stufe ‚Finalabrechnung‘ vorbelegt werden. Die Einstellung ‚Nein‘ bewirkt die Vorbelegung mit der dem Kunden beziehungsweise Lieferanten zugeordneten Zahlungsbedingung. Ist hier der Wert ‚Ja‘ zugeordnet, so wird der Wert des Parameters Final-Zahlungsbedingungs-Nummer zur Vorbelegung herangezogen.

Final-Zahlungsbedingungs-Nummer

Parameternummer: 64

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Versandartnummer oder 0

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Vorbelegung der Zahlungsbedingungsnummer der Stufe ‚Finalabrechnung‘, wenn der Wert des Parameters Feste ZB für Finale mit dem Wert ‚Ja‘ eingestellt ist.

Abschlagabrechnung

Parameternummer: 12

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              kein Abschlag

•              Abschlag erlaubt

•              Abschlag muss erfolgen

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine legt dieser Parameter fest, ob Abschlagabrechnungen erstellt werden dürfen oder müssen. Bei der Umwandlung von Rohwarelieferscheinen in eine Abrechnung wird dieser Parameter entsprechend zur Prüfung der Umwandelerlaubnis herangezogen. Ist kein Abschlag erlaubt, so werden bei der Erfassung und Korrektur der Belege abschlagrelevante Daten in der Regel nicht dargestellt.

Abschlagermittlung

Parameternummer: 13

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              durch Prozentsatz

•              durch Abschlagpreis

Für die Erfassung, Erzeugung und Abrechnung von Rohwarebelegen legt dieser Parameter fest, wie die Berechnung von Abschlagabrechnungen zu erfolgen hat. Ist der Wert ‚durch %-Satz‘, so kann im Beleg beziehungsweise im zugehörigen Abrechnungsschema ein Prozentsatz angegeben werden, der  den Anteil des eigentlichen Beleggesamtwertes, gegebenenfalls mit Ausnahme von Kostenpositionen, als Abschlagbetrag bestimmt. Bei der Option ‚durch Abschlagpreis‘ hingegen wird in den Warenpositionen mit einem eventuell vom eigentlichen Preis abweichenden Abschlagpreis gerechnet.

Abschlagsatz

Parameternummer: 68

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob der prozentuale Abschlagsatz auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar sein soll. Bei der Erfassung wird der Abschlagsatz immer aus dem Abschlagsatz des zugehörigen Abrechnungsschemas vorbelegt. Ist der Wert des Parameters Abschlagermittlung ‚durch Abschlagpreis‘, so wird das Maskenfeld  für den Abschlagsatz immer unterdrückt.

Abschlagstatus

Parameternummer: 73

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob der Abschlagstatus auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Vorbelegung Abschlagstatus

Parameternummer: 70

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              ohne

•              gesperrt

•              freigegeben

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine festgelegt, mit welchem Wert der Abschlagstatus vorbelegt wird. Der Wert ‚ohne‘ bewirkt, dass der Lieferschein nicht in einen Abschlagbeleg sondern nur direkt in einen Finalbeleg gewandelt werden kann. Rohwarelieferscheine zu Vorfakturierungskontrakten können nur direkt finalisiert werden. Der Wert ‚gesperrt‘ erzwingt als nächste Stufe einen Beleg der Stufe ‚Abschlag‘, der aber noch nicht abgerechnet werden kann. Es können hingegen nach der Umwandlung noch fehlende Belegkorrekturen vorgenommen werden. Der Status ‚freigegeben‘ ermöglicht nach der Umwandlung in einen Abschlagbeleg die unmittelbare Abrechnung desselben.

Folgeabschlagstatus

Parameternummer: 74

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob der Folgeabschlagstatus auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Vorbelegung Folgeabschlagstatus

Parameternummer: 71

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              ohne

•              gesperrt

•              freigegeben

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine festgelegt, mit welchem Wert der Folgeabschlagstatus vorbelegt wird. Der Wert ‚ohne‘ bewirkt, dass kein Folgeabschlagbeleg erzeugt werden kann. Folgeabschlagbelege können nur zu Abschlagbelegen erzeugt werden. Der Wert ‚gesperrt‘ erzwingt die Erzeugung eines Beleges der Stufe ‚Folgeabschlag‘, der aber noch nicht abgerechnet werden kann. Es können hingegen nach der Umwandlung noch fehlende Belegkorrekturen vorgenommen werden. Der Status ‚freigegeben‘ ermöglicht nach der Umwandlung in einen Folgeabschlagbeleg die unmittelbare Abrechnung desselben.

Finalstatus

Parameternummer: 75

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob der Finalstatus auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Vorbelegung Finalstatus

Parameternummer: 72

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              gesperrt

•              freigegeben

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine festgelegt, mit welchem Wert der Finalstatus vorbelegt wird. Der Wert ‚gesperrt‘ bewirkt, dass der Finalbeleg nach der Erzeugung noch nicht abgerechnet werden kann. Es können hingegen nach der Umwandlung noch fehlende Belegkorrekturen vorgenommen werden. Der Status ‚freigegeben‘ ermöglicht nach der Umwandlung in einen Finalbeleg die unmittelbare Abrechnung desselben.

Finale nach Jahreswechsel geplant

Parameternummer: 158

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob das Kennzeichen ‚Finale nach Jahreswechsel ‘auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Vertretergruppe

Parameternummer: 31

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Vertretergruppe auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Vorbelegung Vertretergruppe

Parameternummer: 32

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              aus Kundenstamm

•              fester Wert

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine von Rohwarebelegen festgelegt, mit welchem Wert die Vertretergruppe vorbelegt wird. Dieser kann entweder aus dem Kundenstamm beziehungsweise Lieferantenstamm versorgt werden oder mit dem Fix-Wert des Parameters Vertretergruppenfestwert vorbelegt werden. Bei der Erfassung oder Erzeugung von Rohwarelieferscheinen mit Kontraktzuordnung, kann die Vertretergruppe entsprechend der Einstellung des Parameters Vertretergruppe aus Kontrakt auch aus der Zuordnung im Kontrakt übernommen werden.

Vertretergruppenfestwert

Parameternummer: 45

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Vertretergruppennummer oder 0

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Nummer der Vertretergruppenvorbelegung, wenn der Parameter Vorbelegung Vertretergruppe mit ‚fester Wert‘ eingestellt ist.

Verkaufsgebiet

Parameternummer: 38

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob das Verkaufsgebiet auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Fakturiergruppe

Parameternummer: 42

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Fakturiergruppe auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Vorbelegung Fakturiergruppe

Parameternummer: 43

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              aus Kundenstamm

•              fester Wert

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine steuert dieser Parameter die Vorbelegung der Fakturiergruppe. Diese kann aus dem Stammsatz des Lieferanten/Kunden entnommen werden. Die Einstellung ‚fester Wert‘ hingegen legt die Fakturiergruppe auf den dem Parameter Fakturiergruppenfestwert zugewiesenen Wert fest.

Fakturiergruppenfestwert

Parameternummer: 44

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Steuergruppennummer

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Vorbelegung der Fakturiergruppe, wenn der zugehörige Parameter Vorbelegung Fakturiergruppe mit der Einstellung ‚fester Wert‘ versehen ist.

LKW-Nummer Motorwagen

Parameternummer: 33

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die für den Motorwagen vorgesehene LKW-Nummer auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

LKW-Nummer Anhänger

Parameternummer: 34

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die für den Anhänger vorgesehene LKW-Nummer auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Fahrernummer

Parameternummer: 35

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Fahrernummer auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Startgebietsnummer

Parameternummer: 36

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Nummer des Startgebiets auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Zielgebietsnummer

Parameternummer: 37

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Nummer des Zielgebiets auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Druckformular Lieferschein

Parameternummer: 46

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Nummer des Druckformulars für die Stufe ‚Lieferschein‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Vorbelegung Lieferscheinformular

Parameternummer: 47

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Formularnummer oder 0

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Vorbelegung der Formularnummer für den Lieferscheindruck. Ist der Parameterwert ‚0‘, so wird zur Vorbelegung die in der Formularzuordnung der Vorgangsunterklasse angegebene Formularnummer verwendet.

Druckformular Abschlag

Parameternummer: 48

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Nummer des Einzelbeleg-Druckformulars für die Stufe ‚Abschlag‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Vorbelegung Abschlagformular

Parameternummer: 49

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Formularnummer oder 0

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Vorbelegung der Formularnummer für den Einzelbelegdruck der Stufe ‚Abschlag‘. Ist der Parameterwert ‚0‘, so wird zur Vorbelegung die in der Formularzuordnung der Vorgangsunterklasse angegebene Formularnummer verwendet.

Sammeldruckformular Abschlag

Parameternummer: 96

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Nummer Sammeldruckformulars für die Stufe ‚Abschlag‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Vorbelegung  Abschlag-Sammeldruckformular

Parameternummer: 97

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Sammeldruck-Formularnummer oder 0

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Vorbelegung der Formularnummer für den Sammelbelegdruck der Stufe ‚Abschlag‘. Generell bedeutet die Sammeldruckformularnummer ‚0‘, dass der Beleg nicht in einen Sammeldruckbeleg integriert werden kann.

Druckformular Folgeabschlag

Parameternummer: 50

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Nummer des Einzelbeleg-Druckformulars für die Stufe ‚Folgeabschlag‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Vorbelegung Folgeabschlagformular

Parameternummer: 51

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Formularnummer oder 0

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Vorbelegung der Formularnummer für den Einzelbelegdruck der Stufe ‚Folgeabschlag‘. Ist der Parameterwert ‚0‘, so wird zur Vorbelegung die in der Formularzuordnung der Vorgangsunterklasse angegebene Formularnummer verwendet.

Sammeldruckformular Folgeabschlag

Parameternummer: 98

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Nummer Sammeldruckformulars für die Stufe ‚Folgeabschlag‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Vorbelegung Folgeabschlag-Sammeldruckformular

Parameternummer: 99

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Sammeldruck-Formularnummer oder 0

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Vorbelegung der Formularnummer für den Sammelbelegdruck der Stufe ‚Folgeabschlag‘. Generell bedeutet die Sammeldruckformularnummer ‚0‘, dass der Beleg nicht in einen Sammeldruckbeleg integriert werden kann.

Druckformular Finale

Parameternummer: 52

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Nummer des Einzelbeleg-Druckformulars für die Stufe ‚Finalabrechnung‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Vorbelegung Finalformular

Parameternummer: 53

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Formularnummer oder 0

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Vorbelegung der Formularnummer für den Einzelbelegdruck der Stufe ‚Finalabrechnung‘. Ist der Parameterwert ‚0‘, so wird zur Vorbelegung die in der Formularzuordnung der Vorgangsunterklasse angegebene Formularnummer verwendet.

Sammeldruckformular Finale

Parameternummer: 100

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Anzeige

•              nur Anzeige

•              Erfassung

Mit diesem Parameter wird für die Erfassung, Anzeige und Korrektur von Rohwarebelegen festgelegt, ob die Nummer Sammeldruckformulars für die Stufe ‚Finalabrechnung‘ auf der Erfassungsmaske unterdrückt, nur dargestellt oder änderbar ist.

Vorbelegung Final-Sammeldruckformular

Parameternummer: 101

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Sammeldruck-Formularnummer oder 0

Für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheine beinhaltet dieser Parameter die Vorbelegung der Formularnummer für den Sammelbelegdruck der Stufe ‚Finalabrechnung‘. Generell bedeutet die Sammeldruckformularnummer ‚0‘, dass der Beleg nicht in einen Sammeldruckbeleg integriert werden kann.

Abschlag-Vorschauformular

Parameternummer: 109

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Formularnummer oder 0

Für die Vorschau-Funktion von abgerechneten Rohwarebelegen der Stufe ‚Abschlag‘ kann mit diesem Parameter ein Druckformular festgelegt werden. Ist der Parameterwert ‚0‘, so wird zur Vorschau die in der Formularzuordnung der Vorgangsunterklasse angegebene Vorschau-Formularnummer verwendet.

Folgeabschlag-Vorschauformular

Parameternummer: 110

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Formularnummer oder 0

Für die Vorschau-Funktion von abgerechneten Rohwarebelegen der Stufe ‚Folgeabschlag‘ kann mit diesem Parameter ein Druckformular festgelegt werden. Ist der Parameterwert ‚0‘, so wird zur Vorschau die in der Formularzuordnung der Vorgangsunterklasse angegebene Vorschau-Formularnummer verwendet.

Final-Vorschauformular

Parameternummer: 111

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Formularnummer oder 0

Für die Vorschau-Funktion von abgerechneten Rohwarebelegen der Stufe ‚Finalabrechnung‘ kann mit diesem Parameter ein Druckformular festgelegt werden. Ist der Parameterwert ‚0‘, so wird zur Vorschau die in der Formularzuordnung der Vorgangsunterklasse angegebene Vorschau-Formularnummer verwendet.

Nummer des Feuchte-Qualitätsmerkmals

Parameternummer: 81

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen: Referenznummer

Zur korrekten Darstellung der Feuchtigkeitswerte in der Auswahllistenvariante ‚Erfassungsprotokoll‘ des Rohwarebearbeitungs-Moduls [RWB] [RWBV] muss in diesem Parameter die Referenznummer des auszuwertenden Qualitätsmerkmals (in der Regel ‚Feuchte‘) angegeben sein. Die relevanten statistischen Daten werden bereits bei Erfassung, Korrektur und Abrechnung von Rohwarebelegen ermittelt und in dafür reservierten Datenfeldern festgehalten.

Erfassung mit Kontrakt

Parameternummer: 86

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Dieser Parameter legt für die Erfassung, Erzeugung und Bearbeitung von Rohwarebelegen fest, ob die Kontraktverwaltung aktiviert ist. Insbesondere für Rohwarengruppen oder Abrechnungsschemata, für die grundsätzlich keine Kontrakte zu berücksichtigen sind, kann die Einstellung ‚Nein‘ aus programmlaufzeittechnischen Gründen sinnvoll sein.

Restmenge überprüfen

Parameternummer: 95

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Dieser Parameter legt für die Erfassung von Rohwarelieferscheinen mit Kontraktzuordnung der Lieferposition fest, ob bei Abschluss des Beleges eine Prüfung der Liefermenge mit der Restmenge des Kontrakts erfolgen soll. Ist dieses der Fall, so wird entsprechend der Einstellung des Kontrakts die erfasste Bruttomenge beziehungsweise die errechnete Nettomenge zur Prüfung herangezogen. Ist die Restmenge der Kontraktposition insgesamt oder die Zeitraum-Restmenge nicht ausreichend, so erfolgt ein entsprechender Hinweis und die Abfrage, ob der Beleg dennoch gespeichert werden soll oder zu korrigieren ist.

Beleg aus Waage bei Überziehung möglich

Parameternummer: 155

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Dieser Parameter legt für die Erzeugung von Rohwarelieferscheinen mit Kontraktzuordnung aus der Waagenschnittstelle [RWWE] [RWWV] fest, ob bei Überziehung des Kontrakts bezüglich der Restmenge der Rohwarebeleg dennoch zu erzeugen ist. Es wird entsprechend der Einstellung des Kontrakts die erfasste Bruttomenge beziehungsweise die errechnete Nettomenge zur Prüfung herangezogen. Ist die Restmenge der Kontraktposition insgesamt oder die Zeitraum-Restmenge nicht ausreichend, so erfolgt ein entsprechender Hinweis. Je nach Einstellung dieses Parameters wird der Beleg dann dennoch gespeichert oder verworfen.

Erfassungsbeleg teilen bei Übermenge

Parameternummer: 178

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              ja

•              nein

Mit der Einstellung  dieses Parameters kann bei Belegabschluss einer Rohwareerfassung mit Überschreitung der noch offenen Restmenge des zur Hauptposition angegebenen Kontrakts die Bearbeitungsmaske zur Belegteilung aktiviert werden.

Vertretergruppe aus Kontrakt

Parameternummer: 87

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              wenn ungleich 0 im Kontrakt

•              immer

•              nein

Dieser Parameter legt für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheinen mit Kontraktzuordnung fest, ob die Vertretergruppe des Kontrakts zu übernehmen ist. Der Parameterwert ‚wenn ungleich 0 im Kontrakt‘ bewirkt, dass die Vertretergruppe des Rohwarebelegs unverändert bleibt, wenn im Kontrakt die Vertretergruppe ‚0‘ eingetragen ist. In diesem Fall, wie auch im Fall der Einstellung mit dem Wert ‚nein‘, bleibt der durch die Parameter Vorbelegung Vertretergruppe und Vertretergruppenfestwert vorbelegte und gegebenenfalls manuell geänderte Wert der Vertretergruppe im Rohwarebeleg unverändert.

ZB-Abschlag aus Kontrakt

Parameternummer: 88

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              wenn ungleich 0 im Kontrakt

•              immer

•              nein

Dieser Parameter legt für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheinen mit Kontraktzuordnung fest, ob die Zahlungsbedingung des Kontrakts als Zahlungsbedingung für  den Rohwarebeleg der Stufe ‚Abschlag‘ zu übernehmen ist. Der Parameterwert ‚wenn ungleich 0 im Kontrakt‘ bewirkt, dass die Abschlag-Zahlungsbedingung des Rohwarebelegs unverändert bleibt, wenn im Kontrakt die Zahlungsbedingung ‚0‘ eingetragen ist. In diesem Fall, wie auch im Fall der Einstellung mit dem Wert ‚nein‘, bleibt der durch die Parameter Feste ZB für Abschlag und Abschlag-Zahlungsbedingungs-Nummer vorbelegte und gegebenenfalls manuell geänderte Wert im Rohwarebeleg unverändert.

ZB-Folgeabschlag aus Kontrakt

Parameternummer: 89

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              wenn ungleich 0 im Kontrakt

•              immer

•              nein

Dieser Parameter legt für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheinen mit Kontraktzuordnung fest, ob die Zahlungsbedingung des Kontrakts als Zahlungsbedingung für  den Rohwarebeleg der Stufe ‚Folgeabschlag‘ zu übernehmen ist. Der Parameterwert ‚wenn ungleich 0 im Kontrakt‘ bewirkt, dass die Folgeabschlag-Zahlungsbedingung des Rohwarebelegs unverändert bleibt, wenn im Kontrakt die Zahlungsbedingung ‚0‘ eingetragen ist. In diesem Fall, wie auch im Fall der Einstellung mit dem Wert ‚nein‘, bleibt der durch die Parameter Feste ZB für Folgeabschlag und Folgeabschlag-Zahlungsbedingungs-Nummer vorbelegte und gegebenenfalls manuell geänderte Wert im Rohwarebeleg unverändert.

ZB-Finale aus Kontrakt

Parameternummer: 90

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              wenn ungleich 0 im Kontrakt

•              immer

•              nein

Dieser Parameter legt für die Erfassung und Erzeugung von Rohwarelieferscheinen mit Kontraktzuordnung fest, ob die Zahlungsbedingung des Kontrakts als Zahlungsbedingung für  den Rohwarebeleg der Stufe ‚Finalabrechnung‘ zu übernehmen ist. Der Parameterwert ‚wenn ungleich 0 im Kontrakt‘ bewirkt, dass die Final-Zahlungsbedingung des Rohwarebelegs unverändert bleibt, wenn im Kontrakt die Zahlungsbedingung ‚0‘ eingetragen ist. In diesem Fall, wie auch im Fall der Einstellung mit dem Wert ‚nein‘, bleibt der durch die Parameter Feste ZB für Finale und Final-Zahlungsbedingungs-Nummer vorbelegte und gegebenenfalls manuell geänderte Wert im Rohwarebeleg unverändert.

Kontraktzu-/abschlag für Abschlagpreis

Parameternummer: 124

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              ohne Report, ohne Überziehungszuschlag

•              mit Report, ohne Überziehungszuschlag

•              ohne Report, mit Überziehungszuschlag

•              mit Report, mit Überziehungszuschlag

Dieser Parameter legt für Rohwarebelege der Stufe ‚Abschlag‘ mit Kontraktzuordnung fest, ob im Kontrakt festgelegt Reports und /oder Überziehungszuschläge zu berücksichtigen sind. Als Bezugsdatum zur Ermittlung dieser Zuschläge dient immer das Lieferdatum des Rohwarebelegs. Zu berücksichtigende Zuschläge werden bei der Preisfindung immer dem entsprechenden Kontraktpreis zugeschlagen.

Kontraktzu-/abschlag für Folgeabschlagpreis

Parameternummer: 125

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              ohne Report, ohne Überziehungszuschlag

•              mit Report, ohne Überziehungszuschlag

•              ohne Report, mit Überziehungszuschlag

•              mit Report, mit Überziehungszuschlag

Dieser Parameter legt für Rohwarebelege der Stufe ‚Folgeabschlag‘ mit Kontraktzuordnung fest, ob im Kontrakt festgelegt Reports und /oder Überziehungszuschläge zu berücksichtigen sind. Als Bezugsdatum zur Ermittlung dieser Zuschläge dient immer das Lieferdatum des Rohwarebelegs. Zu berücksichtigende Zuschläge werden bei der Preisfindung immer dem entsprechenden Kontraktpreis zugeschlagen.

Kontraktzu-/abschlag für Finalpreis

Parameternummer: 123

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              ohne Report, ohne Überziehungszuschlag

•              mit Report, ohne Überziehungszuschlag

•              ohne Report, mit Überziehungszuschlag

•              mit Report, mit Überziehungszuschlag

Dieser Parameter legt für Rohwarebelege der Stufe ‚Finalabrechnung‘ mit Kontraktzuordnung fest, ob im Kontrakt festgelegt Reports und /oder Überziehungszuschläge zu berücksichtigen sind. Als Bezugsdatum zur Ermittlung dieser Zuschläge dient immer das Lieferdatum des Rohwarebelegs. Zu berücksichtigende Zuschläge werden bei der Preisfindung immer dem entsprechenden Kontraktpreis zugeschlagen.

Rechnungsempfänger=Hauptkunde

Parameternummer: 133

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nicht erlaubt

•              erlaubt

Dieser Parameter legt für Rohwarebelege mit Kontraktzuordnung fest, ob entsprechend der Einstellungen in der betroffenen Kontraktgruppe ‚Rechnung an HK (nur Rohware)‘ mit den Alternativen ‚immer‘ und ‚siehe Kontrakt‘ und somit im Kontrakt ‚RW-Rechnung an HK (Ja/Nein)‘ der Kontraktgruppen-Hauptkunde als Rechnungskunde der Rohwarenlabrechnungen zu gelten hat. 

Zahlungskunde=Hauptkunde

Parameternummer: 134

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nicht erlaubt

•              erlaubt

Dieser Parameter legt für Rohwarebelege mit Kontraktzuordnung fest, ob entsprechend der Einstellungen in der betroffenen Kontraktgruppe ‚Zahlungspflichtig HK (nur Rohware)‘ mit den Alternativen ‚immer‘ und ‚siehe Kontrakt‘ und somit im Kontrakt ‚RW-Zahlungspflichtig = HK (Ja/Nein)‘ der Kontraktgruppen-Hauptkunde als Zahlungspflichtiger der Rohwarenlabrechnungen zu gelten hat.

Rohwareabrechnung mit Partie

Parameternummer: 93

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Dieser Parameter legt für die Erfassung, Erzeugung und Bearbeitung von Rohwarebelegen fest, ob die Partieverwaltung aktiviert ist. Insbesondere für Rohwarengruppen oder Abrechnungsschemata, für die grundsätzlich keine Partien zu berücksichtigen sind, kann die Einstellung ‚Nein‘ aus programmlaufzeittechnischen Gründen sinnvoll sein.

Partieauswahl bei Neuerfassung

Parameternummer: 94

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              Auswahlmaske per OB-Klick

•              immer neue Partie erzeugen

•              immer Auswahlmaske

•              Auswahlmaske ab 2 Partien

Dieser Parameter legt für die Erfassung von Rohwarelieferungen fest, wie die Partiezuordnung der Lieferposition zu erfolgen hat. Neben der Option, für jede Lieferung immer zunächst eine neue Partie zu anzulegen, deren Erzeugung aber bei der Partiebearbeitung nach der Mengeneingabe abgebrochen werden kann, wird festgelegt, ob bei bereits vorhandenen Partien die Partieauswahl nie,  immer oder erst bei mehr als einer vorhandenen Partie automatisch nach der Mengeneingabe erscheint. 

nächste Stufe nur nach Fibuübertrag

Parameternummer: 113

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Dieser Parameter legt für die Umwandlung von Rohwarebelegen in die nächste Abrechnungsstufe fest, ob dieses erst nach erfolgtem Übertrag an die Finanzbuchhaltung gestattet ist.

Stornobeleg nur nach Fibuübertrag

Parameternummer: 114

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Dieser Parameter legt für die Erzeugung von Einzel-Stornobelegen zu Rohwarebelegen fest, ob dieses erst nach erfolgtem Übertrag an die Finanzbuchhaltung gestattet ist. Handelt es sich jedoch um die Erzeugung eines Stornobelegs mit Kopie des Originalbelegs in ein anderes Wirtschaftsjahr, so setzt die Einstellung ‚Ja, ohne Fibu-Übertrag‘ im Feld ‚Finale nach Jahreswechsel‘ im Originalbeleg diese Sperre außer Kraft.
Dieser Parameter betrifft lediglich die Behandlung von Rohware-Einzelbelegen. Für Sammeldruck-Storno-Belege regelt dieses der Parameter Sammel-Storno nur nach Fibuübetrag.

Währung in Nachvergütungen

Parameternummer: 126

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              wie Finale

•              aus Kundenstamm

Dieser Parameter legt für die Erzeugung von Nachvergütungsbelegen zu Rohware-Finalabrechnungen fest, ob diese in der Währung der Finalabrechnung erstellt werden oder immer in der Währung, die dem Kunden zugeordnet ist.

Qualitätsnachtrag per

Parameternummer: 127

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              per Referenznummer

•              per Waagen-Qualitätsnummer

Dieser Parameter legt für die automatische Qualitätsnachtrag-Funktion bei der Umwandlung und Abrechnung von Rohwarebelegen sowie den Pflege-Varianten ‚Werte für Qualitätsnachtrag‘ und ‚Qualitätsnachtragliste‘ des Rohwarebearbeitungsmoduls im Einkauf [RWB] fest, wie die Zuordnung der Qualitätsnachtragssätze zu den Abrechnungsschemapositionen zu interpretieren ist. Dieses entweder über die Referenznummer oder die Waagen-Qualitätsnummer der Qualitätsdefinition im zugehörigen Abrechnungsschema sein.

Folgetextzeilen bei Lieferartikel

Parameternummer: 118

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Dieser Parameter legt für den Druck von Rohwarebelegen fest, ob für den Artikel der Lieferposition vorhandene Folgetextzeilen mit auszugeben sind.

Folgetextzeilen bei Sekundärartikel

Parameternummer: 119

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Dieser Parameter legt für den Druck von Rohwarebelegen fest, ob für  Artikel von Sekundär-Warenpositionen vorhandene Folgetextzeilen mit auszugeben sind.

Folgetextzeilen bei Kostenartikel

Parameternummer: 120

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Dieser Parameter legt für den Druck von Rohwarebelegen fest, ob für  Artikel von Kosten- und Vergütungspositionen vorhandene Folgetextzeilen mit auszugeben sind.

Ziel für Ware-Zusatzinfo-Text

Parameternummer: 129

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Übernahme

•              Ergänzungstext 1

•              Ergänzungstext 2

•              Ergänzungstext 3

•              Ergänzungstext 4

•              Ergänzungstext 5

•              Ergänzungstext 6

Dieser Parameter legt für die Wandlung von Ware-Lieferscheinen in Rohwarelieferscheine fest, ob ein im Feld ‚Ware-Zusatzinfo‘ erfasster Text in eines der Rohware-Ergänzungs-Textfelder zu übernehmen ist.

Ziel für Ware-Zusatzinfo2-Text

Parameternummer: 130

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              keine Übernahme

•              Ergänzungstext 1

•              Ergänzungstext 2

•              Ergänzungstext 3

•              Ergänzungstext 4

•              Ergänzungstext 5

•              Ergänzungstext 6

Dieser Parameter legt für die Wandlung von Ware-Lieferscheinen in Rohwarelieferscheine fest, ob ein im Feld ‚Ware-Zusatzinfo 2‘ erfasster Text in eines der Rohware-Ergänzungs-Textfelder zu übernehmen ist.

Abschlagpreis aus Lieferschein wenn != 0

Parameternummer: 149

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Dieser Parameter legt für die Wandlung von Ware-Lieferscheinen in Rohwarelieferscheine fest, ob ein im Warelieferschein erfasster Preis des Lieferartikels als Abschlagpreis in den Rohwarebeleg zu übernehmen ist.

Finalpreis aus Lieferschein wenn != 0

Parameternummer: 150

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Dieser Parameter legt für die Wandlung von Ware-Lieferscheinen in Rohwarelieferscheine fest, ob ein im Warelieferschein erfasster Preis des Lieferartikels als Finalabrechnungspreis in den Rohwarebeleg zu übernehmen ist.

Abbruch wenn Kontrakt nicht zuzuordnen

Parameternummer: 160

Einstellungen für Rohwarengruppen und Abrechnungsschemata sind möglich.

Optionen:

•              nein

•              ja

Dieser Parameter legt für die Wandlung von Ware-Lieferscheinen in Rohwarelieferscheine fest, ob die Erstellung des Rohwarebelegs abgebrochen werden soll, wenn der im Ware-Lieferschein angegebene Kontrakt unter Rohwarebedingungen nicht zugeordnet werden kann. Dieses ist zum Beispiel der Fall, wenn es sich nicht um einen Rohware-Kontrakt handelt.